Hóa Đơn Hủy Xuất Lại không Biết Khai Thuế cả 2

[nhoc_lilom]

Híc có ai gặp tình huống này rồi thì pm giúp nhóc nha

Hồi tháng 12 năm 2009, bên mình có xuất hóa đơn VAT (ko chịu thuế) thiết kế website cho 1 cty, cty đó trả về và yêu cầu xuất vào tháng 1/2010. Sếp thấy sẵn tiện có hóa đơn nên xuất y chang hóa đơn củ chỉ khác ngày tháng, cũng ko ghi chú hay gạch bỏ hóa đơn cũ. Đến kỳ làm báo cáo, chị bên mình chỉ căn cứ hóa đơn từ 1/12 đến 31/12 ko biết sếp đã hủy hóa đơn kia.
Qua tháng 1/2010 chỉ lại kê khai hóa đơn thứ 2 đó, và ko điều chỉnh gì hết vì ko chịu thuế nên ko biết điều chỉnh sao. Bây giờ nhóc kiểm tra mới phát hiện ra, híc ko chịu thuế thì ko liên quan đến tiền thuế GTGT phải nộp nhưng liệu có yên ổn với thuế ko ta?

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Hóa Đơn Hủy Xuất Lại không Biết Khai Thuế cả 2

Híc có ai gặp tình huống này rồi thì pm giúp nhóc nha

Hồi tháng 12 năm 2009, bên mình có xuất hóa đơn VAT (ko chịu thuế) thiết kế website cho 1 cty, cty đó trả về và yêu cầu xuất vào tháng 1/2010. Sếp thấy sẵn tiện có hóa đơn nên xuất y chang hóa đơn củ chỉ khác ngày tháng, cũng ko ghi chú hay gạch bỏ hóa đơn cũ. Đến kỳ làm báo cáo, chị bên mình chỉ căn cứ hóa đơn từ 1/12 đến 31/12 ko biết sếp đã hủy hóa đơn kia.
Qua tháng 1/2010 chỉ lại kê khai hóa đơn thứ 2 đó, và ko điều chỉnh gì hết vì ko chịu thuế nên ko biết điều chỉnh sao. Bây giờ nhóc kiểm tra mới phát hiện ra, híc ko chịu thuế thì ko liên quan đến tiền thuế GTGT phải nộp nhưng liệu có yên ổn với thuế ko ta?

Vì không liên quan đến số thuế phải nộp nên bây giờ bạn lập biên bản hủy tờ hóa đơn tháng 12 và thay thế bằng tờ hóa đơn T1, sau đó kê khai âm tờ hóa đơn tháng 12 vào phụ lục 01-1/GTGT là được.

 

[nhoc_lilom]

Ðề: Hóa Đơn Hủy Xuất Lại không Biết Khai Thuế cả 2

nhưng khổ cái là Báo Cáo Tài Chính năm 2009 nộp rùi
bây giờ mới phát hiện ra quá 6 tháng rùi
híc chán ghê

 

[betrangxxx]

Ðề: Hóa Đơn Hủy Xuất Lại không Biết Khai Thuế cả 2

Vì không liên quan đến số thuế phải nộp nên bây giờ bạn lập biên bản hủy tờ hóa đơn tháng 12 và thay thế bằng tờ hóa đơn T1, sau đó kê khai âm tờ hóa đơn tháng 12 vào phụ lục 01-1/GTGT là được.

Hủy hóa đơn tháng 12, xuất hóa đơn thay thế vào tháng 1 mình tưởng là làm 01/KHBS điều chỉnh lại tờ khai thuế tháng 12 chứ Linh

 

[Hathuong]

Ðề: Hóa Đơn Hủy Xuất Lại không Biết Khai Thuế cả 2

Hủy hóa đơn tháng 12, xuất hóa đơn thay thế vào tháng 1 mình tưởng là làm 01/KHBS điều chỉnh lại tờ khai thuế tháng 12 chứ Linh

HĐ của họ không có thuế nên ko phải điều chỉnh thuế betrang nha.

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Hóa Đơn Hủy Xuất Lại không Biết Khai Thuế cả 2

Hủy hóa đơn tháng 12, xuất hóa đơn thay thế vào tháng 1 mình tưởng là làm 01/KHBS điều chỉnh lại tờ khai thuế tháng 12 chứ Linh

Không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì không cần làm, đây là hủy nên kê khai âm trên bảng kê là được
P/S lâu quá mới thấy bạn hiền

 

[nhoc_lilom]

Ðề: Hóa Đơn Hủy Xuất Lại không Biết Khai Thuế cả 2

Không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì không cần làm, đây là hủy nên kê khai âm trên bảng kê là được
P/S lâu quá mới thấy bạn hiền

khổ cái là kế toán thuế ko khai báo hủy ở tháng 12 và cũng ko kê khai âm ở tháng 1, 2 hóa đơn xuất giống nhau và hạch toán ở 2 tháng, nhưng chỉ được phép xuất 1 hóa đơn vậy mới đau chứ
Nếu mà có thuế thì chị đó đã làm rồi, vì ko có thuế ko biết làm sao nên chỉ im luôn

 

[betrangxxx]

Ðề: Hóa Đơn Hủy Xuất Lại không Biết Khai Thuế cả 2

khổ cái là kế toán thuế ko khai báo hủy ở tháng 12 và cũng ko kê khai âm ở tháng 1, 2 hóa đơn xuất giống nhau và hạch toán ở 2 tháng, nhưng chỉ được phép xuất 1 hóa đơn vậy mới đau chứ
Nếu mà có thuế thì chị đó đã làm rồi, vì ko có thuế ko biết làm sao nên chỉ im luôn

Theo mình thì cứ làm biên bản huỷ ở tháng 12 rồi bi giờ làm điều chỉnh tờ khai tháng 12, do không chênh lệch thuế nên chẳng ảnh hưởng gì những tháng sau. Chỉ làm tờ khai điều chỉnh tháng 12 là xong. Tới giờ cũng không phải ghi âm gì hết.

Thân !

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Hóa Đơn Hủy Xuất Lại không Biết Khai Thuế cả 2

Theo mình thì cứ làm biên bản huỷ ở tháng 12 rồi bi giờ làm điều chỉnh tờ khai tháng 12, do không chênh lệch thuế nên chẳng ảnh hưởng gì những tháng sau. Chỉ làm tờ khai điều chỉnh tháng 12 là xong. Tới giờ cũng không phải ghi âm gì hết.

Thân !

Bây giờ kê khai âm tờ hóa đơn hủy đó vãn được.

 

[betrangxxx]

Ðề: Hóa Đơn Hủy Xuất Lại không Biết Khai Thuế cả 2

Bây giờ kê khai âm tờ hóa đơn hủy đó vãn được.

Mình chưa làm thế bao giờ nên cũng không biết có được không. Linh cho mình biết hướng dẫn này ở đâu vậy? Thank Linh

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Hóa Đơn Hủy Xuất Lại không Biết Khai Thuế cả 2

Mình chưa làm thế bao giờ nên cũng không biết có được không. Linh cho mình biết hướng dẫn này ở đâu vậy? Thank Linh

Rất tiếc mình không có, nhưng được hướng dẫn vậy thì làm vậy họ chấp nhận thì OK.

 

[thuthuykt260]

Ðề: Hóa Đơn Hủy Xuất Lại không Biết Khai Thuế cả 2

Mình nghĩ với bên thuế thì k sao, vì HĐ này k chịu VAT mà, có điều là nó sẽ tăng khoảng doanh thu của bạn lên, nhưng thực tế thì k có khoảng doanh thu đó(vì chỉ có 1 lần DT nhưng xuất 2 lần HĐ). Cái này phụ thuộc vào cách điều chình từng DN.

 

[nhoc_lilom]

Ðề: Hóa Đơn Hủy Xuất Lại không Biết Khai Thuế cả 2

bên mình là ngành đặc thù, hoạt động chính thức từ 2009 nên hiện tại vẫn hạch toán lỗ (cố tình ấy nhé), vì vậy vẫn chưa có đóng thuế TNDN nên ko lo, chỉ sợ thuế nó kiếm chuyện thôi, híc híc ai có thông tư nghị định thì pm cho cái để cho nó yên cái tâm đó mà