hóa đơn GTGT ĐẦU RA BỊ TRẢ LẠI. XỬ LÝ LÀM SAO? MONG ANH CHỊ GIÚP EM

[nguyenhang]

Chào anh chị em

tình hình là công ty em ngày mùng 08/03 xuất hóa đơn đầu ra cho một công ty a

và báo cáo thuế tháng 3 em cũng làm va nộp rùi, em cũng định khoản kết chuyển doanh thu rồi

bây giờ công ty a này yêu cầu bên em hủy hóa đơn ngày 08/03 mà bên em xuất cho họ đó.

Lý do là vì ghi sai tên công ty . Hóa đơn nay xuất cho công ty b chứ ko phải là công ty a.

Công TY A đã lập biên bản hủy hóa đơn đó đua cho công ty em . Va họ yêu cầu công ty em xuất lại hóa đơn mới vào tháng 4 cho họ

anh chị giúp em giờ em phải xử lý thế nào ah.

định khoản lại doanh thu thế nao, điều chỉnh lại thuế như thế nào, có cần giải trình hay bổ sung gì cho cơ quan thuế ko ah

mong anh chị giúp em với ah.

Chân thành cảm ơn!

 

[Thai An]

Ðề: hóa đơn GTGT ĐẦU RA BỊ TRẢ LẠI. XỬ LÝ LÀM SAO? MONG ANH CHỊ GIÚP EM

Nếu như cty bạn khai thuế theo quý thì thòi hạn chưa hết bạn có thể nộp lại coi như trong tháng 3 không có dt của hđ bị trả lại đó. còn nếu như bạn khai theo tháng thì phải nộp tờ khai điều chỉnh kềm theo giải trình khai bổ sung và cũng k có dt của hđ bị trả lai

 

[hathuy.misa]

Ðề: hóa đơn GTGT ĐẦU RA BỊ TRẢ LẠI. XỬ LÝ LÀM SAO? MONG ANH CHỊ GIÚP EM

- Nếu bạn chưa kê khai thì hóa đơn đó coi như xóa bỏ, doanh thu không hạch toán.
- Nếu bạn đã kê khai rồi thì làm biên bản hủy hóa đơn, nộp lại tờ khai thuế tháng kê khai tờ hóa đơn đó, doanh thu của hóa đơn hủy đó không được ghi nhận.
- Nếu bạn đã ghi nhận doanh thu đó trong trường hợp sử dụng phần mềm hoặc excle thì chỉ cần xóa bỏ chứng từ đó là xong còn nếu làm tay thì ghi nghiệp vụ ngược để xóa bỏ doanh thu.