Hóa Đơn GTGT Đã Kê Khai Cho Thuế Rồi Giờ Muốn Bỏ Phải Lám Sao ????

[tinphan84]

Mình có thắc mắc này muốn hỏi cả nhà mong cả nhà giúp đỡ.
Giám đốc mình có 2 cty làm việc xong xong với nhau. Từ tháng 2 đến tháng 5 cty mình làm không có nhận công trình nào hết, nhưng bên cạnh đó cty còn lại vẫn nhận công trình. Do lẫn lộn giữa 2 cty nên nhân viên làm công trình đi mua dầu đã lấy tới 5 HD dầu và lấy tên cty mình để viết vào HD GTGT. Do lúc đầu mình tưởng mua dầu để phục vụ xe dưới công trường nên mình đã kê khai 5 HD đó cho thuế. Giờ mình muốn bỏ 5 HD đó lun không hoạch toán nữa, thì mình phải làm sao trong tời khai tháng 7 này cả nhà. Mình muốn làm một tờ khai bổ sung giảm thuế GTGT trong kỳ thuế tháng 7 này có được hôn, nếu được thì mình phải làm sao mong cả nhà giúp đỡ và hướng dẫn mình. Thanks cả nhà nhiều.

---------- Post added at 11:42 ---------- Previous post was at 11:40 ----------

Y/M Tin.phan92@yahoo.com.vn

Muốn biết phải hỏi !!!
Muốn giỏi phải học !!!

 

[tinphan84]

Ðề: Hóa Đơn GTGT Đã Kê Khai Cho Thuế Rồi Giờ Muốn Bỏ Phải Lám Sao ????

Sao ko có ai trả lời mình hết vậy ta.
Buồn qua đi.

 

[boiquang 57]

Ðề: Hóa Đơn GTGT Đã Kê Khai Cho Thuế Rồi Giờ Muốn Bỏ Phải Lám Sao ????

Bạn chưa cho biết 2 cty hoạt động độc lập,hay 1 trong 2 hạch toán fụ thuộc,trường hợp fụ thuộc thì khg sao .nếu 2 cty hoạt động độc lập thì hạch toán cp chờ phân bổ .thân chào

 

[Mr_Alex]

Ðề: Hóa Đơn GTGT Đã Kê Khai Cho Thuế Rồi Giờ Muốn Bỏ Phải Lám Sao ????

sang tháng 8 theo thông tư 28 mới và hôm đi tập huấn hướng dẫn thì nếu DN bạn có đăng ký kê khai qua mạng thì sửa + điều chỉnh+bổ sung lại được.

 

[Cu_chanh_tax]

Ðề: Hóa Đơn GTGT Đã Kê Khai Cho Thuế Rồi Giờ Muốn Bỏ Phải Lám Sao ????

Bạn chỉ cần điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ trên tờ khai thuế GTGT. Nhưng khi bạn nhập dữ liệu vào tờ khai, bạn sẽ không nhập được số thuế vào mục điều chỉnh giảm (Đối với 2.5.5.); còn đối với 3.0 thì không có chỉ tiêu này. Vì vậy, bạn cần nhập vào mục điều chỉnh tăng số thuế phải nộp. và bạn giải trình vào bảng điều chỉnh là: mất hóa đơn đầu vào. thế là xong.

---------- Post added at 06:17 ---------- Previous post was at 06:14 ----------

Bạn điều chỉnh trước khi cơ quan thuế đến kiểm tra thì sẽ không vấn đề gì đâu. (Về luật thuế, thì có thế bị phạt - Nếu số bạn không kê khai thuế HD đó, thì bạn sẽ phải nộp thuế - nay bạn kê khai, bạn sẽ chưa phải nộp thuế - dẫn đến hiện tượng phạt nộp chậm thuế)

 

[tinphan84]

Ðề: Hóa Đơn GTGT Đã Kê Khai Cho Thuế Rồi Giờ Muốn Bỏ Phải Lám Sao ????

Mình chưa có phát sinh doanh thu, chỉ toàn là chi phí thì mình đâu bị phạt chậm đâu đúng hôn.
Theo HTKK 3.0 thì chỉ tiêu 37 và 38 là điều chỉnh tăng giảm, như vậy trường hợp của mình thì vào chỉ tiêu 38 mà ghi số điều chỉnh vào đúng hôn các bạn ???
vậy những tháng xảy ra những cái hóa đơn đó thì mình có cần kê khai lại những tháng đó vào trong HTKK 3.0 ???
Việc kê khai bổ sung này mình không rõ lắm, mong cả nhà hướng dẫn với.

 

[letgo]

Ðề: Hóa Đơn GTGT Đã Kê Khai Cho Thuế Rồi Giờ Muốn Bỏ Phải Lám Sao ????

Chào anh chị
Tình hình e đang lo lắng vấn đề này. tổng GĐ e có 2 cty, hoạt động độc lập nhau. công ty A vừa rồi ko nhận công trình (chuẩn bị cuối năm giải thể). Công ty B hoạt động bình thường, Tự dưng xuất hiện 2 cái hóa đơn Xi măng 26 triệu của Công ty A, e đã ko để ý và kê khai nhầm sang cty B vào tháng 4. Giờ là tháng 7, e ko biết phải xử lý thế nào nữa, mọi người cho e lời khuyên với ????

 

[huenho_dn109]

Ðề: Hóa Đơn GTGT Đã Kê Khai Cho Thuế Rồi Giờ Muốn Bỏ Phải Lám Sao ????

Chào anh chị
Tình hình e đang lo lắng vấn đề này. tổng GĐ e có 2 cty, hoạt động độc lập nhau. công ty A vừa rồi ko nhận công trình (chuẩn bị cuối năm giải thể). Công ty B hoạt động bình thường, Tự dưng xuất hiện 2 cái hóa đơn Xi măng 26 triệu của Công ty A, e đã ko để ý và kê khai nhầm sang cty B vào tháng 4. Giờ là tháng 7, e ko biết phải xử lý thế nào nữa, mọi người cho e lời khuyên với ????

Làm tờ khai bổ sung tháng 4 cho cty B đi bạn, làm càng sớm càng tốt! vì có thể phải nộp phạt đó.
2 HĐ đó bạn kê vào tờ khai t6 cho cty A cũng được. Thân!