Hóa đơn đầu vào 69tr không chuyển qua tk ngân hàng kê khai khấu trừ thuế

[thanhphuc87]

cả nhà ơi cho em hỏi công ty em có một hóa đơn 69tr nhập hàng hóa nhưng lại trả bằng tiền mặt không qua chuyển khoản và kế toán trước đã báo cáo cho thuế rồi bây giờ em phải làm thế nào. theo em được biết thì hóa đơn trên 20tr phải bằng hình thức chuyển khoản mới được khấu trừ thuế. Anh chị nào biết giúp em với.

 

[labacha263]

Ðề: Hóa đơn đầu vào 69tr không chuyển qua tk ngân hàng kê khai khấu trừ thuế

Trùng hợp quá, mình cũng vậy nữa. Mà giờ cũng ko biết làm tờ khai bổ sung như thế nào.

 

[kimphu]

Ðề: Hóa đơn đầu vào 69tr không chuyển qua tk ngân hàng kê khai khấu trừ thuế

ko được khấu trừ thuế VAT thôi
nhưng vẫn khấu trừ thuế TNDN
còn vấn đề giấy bổ sung mình cũng ko rành

 

[nguyen_nhu]

Ðề: Hóa đơn đầu vào 69tr không chuyển qua tk ngân hàng kê khai khấu trừ thuế

cái này bạn nên được cơ quan thuế tư vấn thì tốt nhất! Thanh toán cho những hóa đơn trên 20tr thì phải qua NH thì mới đúng quy định và được khấu trừ thuế.
Nếu bạn không điều chỉnh được cái khoản chi bằng tiền mặt này được thì bạn phải làm khai báo giảm thuế được khấu trừ kỳ trước khi khai báo kỳ sau. Mà cái vấn đề này nó hơi phức tạp, bạn cần có người hướng dẫn trực tiếp thì mới rõ hơn. Chúc bạn làm tốt!

 

[thanhphuc87]

Ðề: Hóa đơn đầu vào 69tr không chuyển qua tk ngân hàng kê khai khấu trừ thuế

vâng em cảm ơn cả nhà. Em sẽ tìm hiểu thêm để có cách giải quyết. Nếu anh chị nào biết cụ thể hơn về vấn đề của em thì gợi ý giúp em nhé.

 

[susu04]

Ðề: Hóa đơn đầu vào 69tr không chuyển qua tk ngân hàng kê khai khấu trừ thuế

Theo mình dc bit thì hóa đơn trên 20tr phải chuyển khoản, chuyển qua ngân hàng bao nhiêu thì khấu trừ bấy nhiêu thôi. Cty bạn ko chuyển khoản, đã kê khai và lên bctc rồi thì điều chỉnh giảm vat đầu vào, còn chế tài phạt ntn thì tớ cũng chưa rõ lắm,..

 

[dân cày tb]

cả nhà ơi cho em hỏi công ty em có một hóa đơn 69tr nhập hàng hóa nhưng lại trả bằng tiền mặt không qua chuyển khoản và kế toán trước đã báo cáo cho thuế rồi bây giờ em phải làm thế nào. theo em được biết thì hóa đơn trên 20tr phải bằng hình thức chuyển khoản mới được khấu trừ thuế. Anh chị nào biết giúp em với.

Báo cáo thuế nhưng có ghi chủ là chuyển khoản hay tiền mặt ko ?
Gọi sang bên bán nói họ trả lại tiền mặt và chuyển khoản cho họ.

 

[CỤNỘI VIRUT]

Ðề: Re: Hóa đơn đầu vào 69tr không chuyển qua tk ngân hàng kê khai khấu trừ thuế

Báo cáo thuế nhưng có ghi chủ là chuyển khoản hay tiền mặt ko ?
Gọi sang bên bán nói họ trả lại tiền mặt và chuyển khoản cho họ.

Cái này phải lưu ý trên hóa đơn xem.
Nếu trên hóa đơn mà dòng "hình thức thanh toán" đang để trống thì bạn có thể trả lại tiền và bảo họ chuyển khoản vào TK.
còn nếu trên HĐ mà ghi vào hình thức thanh toán bằng tiền mặt thì phải nghĩ cách khác à nha.

 

[dân cày tb]

Re: Ðề: Re: Hóa đơn đầu vào 69tr không chuyển qua tk ngân hàng kê khai khấu trừ thuế

Cái này phải lưu ý trên hóa đơn xem.
Nếu trên hóa đơn mà dòng "hình thức thanh toán" đang để trống thì bạn có thể trả lại tiền và bảo họ chuyển khoản vào TK.
còn nếu trên HĐ mà ghi vào hình thức thanh toán bằng tiền mặt thì phải nghĩ cách khác à nha.

TM/CK ke ke

 

[CỤNỘI VIRUT]

Ðề: Re: Ðề: Re: Hóa đơn đầu vào 69tr không chuyển qua tk ngân hàng kê khai khấu trừ thuế

TM/CK ke ke

Nếu trên hóa đơn mà ghi vừa TM/CK thì chỉ cần bạn ấy trả lại tiền đó và yêu cầu họ thanh toán vào Tkhoan là ok mà.

 

[hoanglong000]

Ðề: Hóa đơn đầu vào 69tr không chuyển qua tk ngân hàng kê khai khấu trừ thuế

Có hai cách giải quyết trong trường hợp này:
- Nếu bên đối tác và bạn làm ăn lâu dài bạn có thể yêu cầu bên đó trả lại tiền và bạn chuyển khoản lại cho họ. nếu cách này không được ( bên bán không chịu hoặc trên HĐ ghi hình thức thanh toán la tiền mặt..) dùng cách 2
- Bạn làm tờ khai bổ sung và loại tờ HĐ đó ra khỏi báo cáo thuế. chi phí bạn phải chịu là bị phạt chậm nộp. với lãi xuất 0.05%/ngày.
Ví dụ: HD 69tr VAT là 6.9tr bạn ke khai trong BCT tháng 3/2011 và ngày bạn nộp BCT T3 là 20/03/2011
Đến ngày 20/10 bạn làm tờ khai bổ sung giảm VAT đầu vào cho tờ HD đó thì bạn sẽ bị phạt như sau:
6.9tr*0.05%*210 ngày( mình làm tròn) = tự tính nhé.
Bù lại phần VAT đó bạn đc đưa vào chi phí hợp lệ.
Thân mến.

Trịnh Hoàng Long
Công ty Kiểm Toán Mỹ : kiemtoanaa.com

 

[nguyenvy89]

Ðề: Hóa đơn đầu vào 69tr không chuyển qua tk ngân hàng kê khai khấu trừ thuế

Minh co bai tap nhu the nay mong cac bac chi giup............
Ban 1 lo hang vơi gia 100 trieu thue 10% thu bang tien mat. tri gia von lo hang nay la 80 trieu
ke toan dinh khoan sai nhu sau
No TK157 : 80 trieu
Co TK 156 : 80 trieu
và No TK111:110 trieu
Co TK 131: 110 trieu

nghiep vu tren sai hay sua sai
nghep vu tren sai anh huong den chi tieu nao bang can doi ke toan và bao cao ket qua hoat dong kinh doanh.
cuoi nam lap bao cao tai chinh 31/12 năm N . neu biet sai sot trước khi lap bctc sua sai nhu the nao ? sau khi da lap bao cao tai chinh thi sua sai nhu the nao?
Den thang 6/N+1 thi moi phat hien ra sai sot thi sua sai tren bao cao tai chinh ra sao : TH1 . sai sot la Trong yeu
TH2 . Sai sot khong trong yeu
kinh mong giai trinh giup

 

[faluko]

Ðề: Hóa đơn đầu vào 69tr không chuyển qua tk ngân hàng kê khai khấu trừ thuế

Có hai cách giải quyết trong trường hợp này:
- Nếu bên đối tác và bạn làm ăn lâu dài bạn có thể yêu cầu bên đó trả lại tiền và bạn chuyển khoản lại cho họ. nếu cách này không được ( bên bán không chịu hoặc trên HĐ ghi hình thức thanh toán la tiền mặt..) dùng cách 2
- Bạn làm tờ khai bổ sung và loại tờ HĐ đó ra khỏi báo cáo thuế. chi phí bạn phải chịu là bị phạt chậm nộp. với lãi xuất 0.05%/ngày.
Ví dụ: HD 69tr VAT là 6.9tr bạn ke khai trong BCT tháng 3/2011 và ngày bạn nộp BCT T3 là 20/03/2011
Đến ngày 20/10 bạn làm tờ khai bổ sung giảm VAT đầu vào cho tờ HD đó thì bạn sẽ bị phạt như sau:
6.9tr*0.05%*210 ngày( mình làm tròn) = tự tính nhé.
Bù lại phần VAT đó bạn đc đưa vào chi phí hợp lệ.
Thân mến

Trịnh Hoàng Long
Công ty Kiểm Toán Mỹ : kiemtoanaa.com

như mình từng làm thì cũng chuyển khoản cho bên đối tác còn trên chi cục thuế thì mình lại được chi cục thuế goi lên làm biên bản bổ xung hồ sơ vì thiếu chữ chuyển khoản trong tờ khai khi len cầm theo ủy nhiệm chi là ok mà

 

[hongkvc]

Ðề: Hóa đơn đầu vào 69tr không chuyển qua tk ngân hàng kê khai khấu trừ thuế

Theo mình biết, có thể làm theo hai phương pháp sau:
1. Nếu trên HĐ có ghi "Hình thức thanh toán: TM" thì bạn nhờ bên cung cấp HĐ làm thêm bảng phụ lục hợp đồng với nội dung TK Cty vì lý do gì đó bị gặp khó khăn khi chuyển khoản, nên tạm thời thanh toán = TM
2. Nếu trên HĐ ko ghi gì, bạn nhờ bên cung cấp HĐ chuyển tiền ngược lại cho bạn (nếu người ta tin tưởng) đồng thời bạn viết UNC, ngay sau khi nhận được tiền bàn phát lệnh chuyển tiền sang cho họ. Hoặc nếu có thể cả 2 bên cùng nhau ra ngân hàng để làm thao tác này, chuyện bị trước thì chỉ mất 5 phút.
chúc bạn thành công.

 

[thanhphuc87]

Ðề: Hóa đơn đầu vào 69tr không chuyển qua tk ngân hàng kê khai khấu trừ thuế

các anh chị ơi vấn đề của em là: chị kế toán trước kê khai HĐ mua vào từ tháng 3/2011 rồi, hiện tại bây giờ làm sao em yêu cầu bên bán hàng trả lại tiền mặt để bên em chuyển khoản được nữa. huhu chắc em phải làm tờ khai điều chính giảm vat đầu vào. Em nghĩ thế anh chị xem có đúng không ah.

 

[ubn_love]

Ðề: Hóa đơn đầu vào 69tr không chuyển qua tk ngân hàng kê khai khấu trừ thuế

các anh chị ơi vấn đề của em là: chị kế toán trước kê khai HĐ mua vào từ tháng 3/2011 rồi, hiện tại bây giờ làm sao em yêu cầu bên bán hàng trả lại tiền mặt để bên em chuyển khoản được nữa. huhu chắc em phải làm tờ khai điều chính giảm vat đầu vào. Em nghĩ thế anh chị xem có đúng không ah.

Nếu không còn cách lựa chọn nào hác thì bạn nên làm tờ khai điều chỉnh số thuế đó trước khi cơ quan thuế ktra.

 

[lahan]

Ðề: Hóa đơn đầu vào 69tr không chuyển qua tk ngân hàng kê khai khấu trừ thuế

hóa đơn ghi hình thức thanh toán nào k quan trọng mà quan trọng là phải chuyển khoản mới được khấu trừ (HD>20tr)

 

[huyen122]

Ðề: Hóa đơn đầu vào 69tr không chuyển qua tk ngân hàng kê khai khấu trừ thuế

Bạn làm việc trực tiếp với bên bán: coi nhu khoản kia trả trước là tiền đặt cọc, bên bán khi nhận đc tiền sẽ HT vào khoản tiền đặt cọc chứ k phải thanh toán hoá đơn 69tr kia, bạn viết sẵn UNC 69 tr + HĐồng có quy định về khoản đặt cọc kia và thời hạn thanh toán tối thiểu là thời gian tính từ khi xuất hoá đơn đến thời điểm bạn làm thủ tục CK(tốt nhất xa xa ra 1 tí), bạn sang bên bán nhờ họ đem tiền nộp vào TK của cty bạn đồng thời bạn nộp UNC vào NH luôn => sau này bạn viết cái phiếu thu hoàn trả tiền đặt cọc 69tr cũ là ok(vì trước đây bạn đã có phiếu thu 69tr bên kia rồi nên giờ họ pải trả lại bạn). còn TH khoản TM kia bên bán k yêu cầu thì k pải làm bước cuối

 

[ngocloan244]

Ðề: Hóa đơn đầu vào 69tr không chuyển qua tk ngân hàng kê khai khấu trừ thuế

hjjjj
tối nay t đi hcoj kế toán thuế mwois được học cái này nè nghe cũng thú vị lém đó nhưng còn lơ mơ lém cần học hỏi nhìu hjjjj