Hoá đơn đầu ra quá kỳ kê khai, mong mọi người giúp đỡ

[bangkhoc]

Mình có vấn đề như này mong mọi người cho mình hướng giải quyết
Trong quý 2 và quý3 bên mình có phát sinh doanh thu ngoài do không phải trong ngành nghề kd nên mình k thể viết hoá đơn. Mình vẫn viết phiếu thu và kê khai TNDN tạm tính. Nhưng hiện tại là quý 4, giờ em muốn lập hoá đơn đầu ra cho doanh thu đã kê khai mà chưa viết hoá đơn trong quý 2 và quý3. Thì em làm như thế nào để đúng luật. Tránh trường hợp khi bị kt thì sẽ bị phạt vì không xuất hoá đơn ạ.
em cảm ơn.

 

[bangkhoc]

câu hỏi của bạn hơi rối á, cụ thể tý nữa dc không bạn

câu hỏi của bạn hơi rối á, cụ thể tý nữa dc không bạn

Quý 2 và quý 3: bên mình có doanh thu không trong ngành đkkd. Trong 2 quý này mình vẫn kê doanh thu này vào TNDN tạm tính. Giờ quý 4 Mình muốn viết hoá đơn đầu ra cho doanh thu quý 2 và quý3 kia để tránh trường hợp thuế phạt.Giờ mình phải làm thế nào? Bạn giúp mình với

 

[taidang153]

Quý 2 và quý 3: bên mình có doanh thu không trong ngành đkkd. Trong 2 quý này mình vẫn kê doanh thu này vào TNDN tạm tính. Giờ quý 4 Mình muốn viết hoá đơn đầu ra cho doanh thu quý 2 và quý3 kia để tránh trường hợp thuế phạt.Giờ mình phải làm thế nào? Bạn giúp mình với

Khách hàng không đòi hoá đơn thì thôi bạn viết chi để phải đóng thếu vậy, mà nếu thu bằng tiền mặt thì thôi khỏi xuất bạn à, khỏi hạch toán luôn. Còn bạn không có đk kinh doanh ngành nghề đó thì theo mình là không được xuất hoá đơn á. Trừ khi là bán TSCĐ của công ty.Còn việc xuất hoá đơn thì đối với thương mai là ngày hoá đơn phải là thời điểm việc chuyển giao hàng hoá, đối với dịch vụ thì là thời điểm kết thúc dịch vụ hoặc thời điểm khách hàng trả tiền trước. Bây giờ bạn xuất hoá đơn là còn bị phạt nữa. Nếu thu tiền bằng tiền mặt thì bạn ghi ngày hoá đơn trong quý 4 luôn và ghi thành mặt hàng cty bạn có đk kinh doanh và làm lại phiếu thu ghi ngày trùng với ngày hoá đơn và tự ký vào , nhớ là nếu thu bằng tiền mặt nhé.

 

[bangkhoc]

Khách hàng không đòi hoá đơn thì thôi bạn viết chi để phải đóng thếu vậy, mà nếu thu bằng tiền mặt thì thôi khỏi xuất bạn à, khỏi hạch toán luôn. Còn bạn không có đk kinh doanh ngành nghề đó thì theo mình là không được xuất hoá đơn á. Trừ khi là bán TSCĐ của công ty.Còn việc xuất hoá đơn thì đối với thương mai là ngày hoá đơn phải là thời điểm việc chuyển giao hàng hoá, đối với dịch vụ thì là thời điểm kết thúc dịch vụ hoặc thời điểm khách hàng trả tiền trước. Bây giờ bạn xuất hoá đơn là còn bị phạt nữa. Nếu thu tiền bằng tiền mặt thì bạn ghi ngày hoá đơn trong quý 4 luôn và ghi thành mặt hàng cty bạn có đk kinh doanh và làm lại phiếu thu ghi ngày trùng với ngày hoá đơn và tự ký vào , nhớ là nếu thu bằng tiền mặt nhé.

Nhưng mình đã kê khai thuế tạm tính rồi. Nên giờ mình mới phải làm sao để lập đc hoá đơn bổ sung đầu ra ý. Nếu mình bảo là viện trợ tài trợ thì mình lại sửa lại 1 loạt phiếu thu, do dấu của mình có sự thay đổi nên nếu thay đổi phiếu thu sẽ dẫn đến thay đổi dấu. => Thuế họ sẽ thắc mắc =.=

 

[taidang153]

Nhưng mình đã kê khai thuế tạm tính rồi. Nên giờ mình mới phải làm sao để lập đc hoá đơn bổ sung đầu ra ý. Nếu mình bảo là viện trợ tài trợ thì mình lại sửa lại 1 loạt phiếu thu, do dấu của mình có sự thay đổi nên nếu thay đổi phiếu thu sẽ dẫn đến thay đổi dấu. => Thuế họ sẽ thắc mắc =.=

Nếu mà chỉ thu bằng tiền mặt thì chẳng sao cả, bạn bỏ hết đi khỏi hạch toán, chỉ là thếu tạm tính thôi mà, coi như mình đóng dư thếu ra.Rồi khi nào quyết toán cuối năm mình giảm lại.Thếu mà kiểm tra chỉ đối chiếu quyết toán cuối năm thôi.

 

[bangkhoc]

Nếu mà chỉ thu bằng tiền mặt thì chẳng sao cả, bạn bỏ hết đi khỏi hạch toán, chỉ là thếu tạm tính thôi mà, coi như mình đóng dư thếu ra.Rồi khi nào quyết toán cuối năm mình giảm lại.Thếu mà kiểm tra chỉ đối chiếu quyết toán cuối năm thôi.

bên mình bị lỗ nên bị soi!! mà cho mình hỏi ví dụ phiếu chi 1 xong phiếu chi 5 liệu khi quyết toán thuế có thắc mắc không bạn? Bên mình đổi dấu rồi nên mình mấy ngại. Còn dấu cũ thì mình k xoắn gì hết @@!

 

[Hoaiduong86]

Nếu mà chỉ thu bằng tiền mặt thì chẳng sao cả, bạn bỏ hết đi khỏi hạch toán, chỉ là thếu tạm tính thôi mà, coi như mình đóng dư thếu ra.Rồi khi nào quyết toán cuối năm mình giảm lại.Thếu mà kiểm tra chỉ đối chiếu quyết toán cuối năm thôi.

chuẩn đó bạn à, thuế nhu nhập doanh nghiệp chỉ tạm tính thôi, ko sao cả chủ yếu cuối năm điều chỉnh là được

 

[bangkhoc]

chuẩn đó bạn à, thuế nhu nhập doanh nghiệp chỉ tạm tính thôi, ko sao cả chủ yếu cuối năm điều chỉnh là được

tại lỗ quá nên phải để các khoản ý ra ánh sáng đó bạn ạ

 

[chihang]

theo mình thì biết : Chỉ xuất hoá đơn đối với các hàng hóa đã được đăng ký kinh doanh, còn doanh thu hàng hóakhông đăng kí không xuất hóa đơn
Vậy nên nếu là doanh thu thì ghi nhận vào TK:711 và chi phí liên quan vào TK: 811.

mình chỉ biết vậy... chia sẻ với chủ topic

 

[bangkhoc]

theo mình thì biết : Chỉ xuất hoá đơn đối với các hàng hóa đã được đăng ký kinh doanh, còn doanh thu hàng hóakhông đăng kí không xuất hóa đơn
Vậy nên nếu là doanh thu thì ghi nhận vào TK:711 và chi phí liên quan vào TK: 811.

mình chỉ biết vậy... chia sẻ với chủ topic

ưm mình biết vaajy nhưng chị quản lý thuế chỗ mình bắt mình phải xuất hoá đơn không có trong đăng ký kinhdoanh ==" chả hiểu bà ý nghĩ gì nữa

 

[taidang153]

ưm mình biết vaajy nhưng chị quản lý thuế chỗ mình bắt mình phải xuất hoá đơn không có trong đăng ký kinhdoanh ==" chả hiểu bà ý nghĩ gì nữa

Nếu chị đó nói vậy thì bạn làm cái công văn hỏi chi cục thuế của bạn là cty em phát sinh doanh thu kinh doanh mặt hàng không có đăng ký kinh doanh thì có được xuất hoá đơn.Câm công văn trả lời của thuế rồi hẳn làm theo.Chứ bạn nghe chị đó mà không có ai xác nhận mốt thuế nó phạt rồi lấy gì làm bằng chứng.

 

[taidang153]

bên mình bị lỗ nên bị soi!! mà cho mình hỏi ví dụ phiếu chi 1 xong phiếu chi 5 liệu khi quyết toán thuế có thắc mắc không bạn? Bên mình đổi dấu rồi nên mình mấy ngại. Còn dấu cũ thì mình k xoắn gì hết @@!

Muốn lỗ mới khó chứ muốn lời thì dể thôi, bạn rút bớt hoá đơn chi phí ra , các chi phí lặt vặt như ăn uống tiếp khách , các dịch vụ ... đừng rút hoá đơn mua TSCĐ CCDC mà thường xuyên xảy ra ở công ty nhé.

 

[bangkhoc]

Nếu chị đó nói vậy thì bạn làm cái công văn hỏi chi cục thuế của bạn là cty em phát sinh doanh thu kinh doanh mặt hàng không có đăng ký kinh doanh thì có được xuất hoá đơn.Câm công văn trả lời của thuế rồi hẳn làm theo.Chứ bạn nghe chị đó mà không có ai xác nhận mốt thuế nó phạt rồi lấy gì làm bằng chứng.

Um... khi giải trình bà ý cứ bảo là có vào là có ra. Mình bảo bên em không có ngành nghề đó sao xuất == rồi bà ý vẫn câu đó có vào rồi có ra Mà tiện thể cho mình hỏi. Ví dụ như bên mình được các cá nhân người nước ngoài khi tới VN thăm quan, bên mình có cho nhân viên đi giúp đỡ. Khi họ về nước họ cho tiền( gọi là tiền cảm ơn) thì bên mình cần giấy tờ gì để chứng minh! Vì khi ngta cho tiền xong thì cũng chả có ký tá gì hết

 

[bangkhoc]

Muốn lỗ mới khó chứ muốn lời thì dể thôi, bạn rút bớt hoá đơn chi phí ra , các chi phí lặt vặt như ăn uống tiếp khách , các dịch vụ ... đừng rút hoá đơn mua TSCĐ CCDC mà thường xuyên xảy ra ở công ty nhé.

chắc chả đâu = chỗ mình ~~!

 

[taidang153]

Um... khi giải trình bà ý cứ bảo là có vào là có ra. Mình bảo bên em không có ngành nghề đó sao xuất == rồi bà ý vẫn câu đó có vào rồi có ra Mà tiện thể cho mình hỏi. Ví dụ như bên mình được các cá nhân người nước ngoài khi tới VN thăm quan, bên mình có cho nhân viên đi giúp đỡ. Khi họ về nước họ cho tiền( gọi là tiền cảm ơn) thì bên mình cần giấy tờ gì để chứng minh! Vì khi ngta cho tiền xong thì cũng chả có ký tá gì hết

Bạn có thể nói rõ cty bạn kinh doanh gì và mặt hàng không có trong đkkd là gì để mình biết mà góp ý chứ khó hình dung qua.Còn việc cho tiền thì mình không góp ý được, vì quan trọng là nhận định của chi cục thếu bên bạn, giờ mình thấy đúng mà họ thấy sai thì khi quyết toán họ cũng làm khó. Những trường hợp như vậy bạn nên làm công văn hỏi thuế để làm bằng chứng sau này còn giải trình.

 

[bangkhoc]

Bạn có thể nói rõ cty bạn kinh doanh gì và mặt hàng không có trong đkkd là gì để mình biết mà góp ý chứ khó hình dung qua.Còn việc cho tiền thì mình không góp ý được, vì quan trọng là nhận định của chi cục thếu bên bạn, giờ mình thấy đúng mà họ thấy sai thì khi quyết toán họ cũng làm khó. Những trường hợp như vậy bạn nên làm công văn hỏi thuế để làm bằng chứng sau này còn giải trình.

bên mình chỉ có dạy tiếng Nhật thôi. Khi có khách nhật qua Việt Nam thăm quan thì họ nhờ bên mình cho người đi cùng. Sau đó họ cho tiền bồi dưỡng ý!

 

[taidang153]

bên mình chỉ có dạy tiếng Nhật thôi. Khi có khách nhật qua Việt Nam thăm quan thì họ nhờ bên mình cho người đi cùng. Sau đó họ cho tiền bồi dưỡng ý!

Bên mình cũng làm về dịch vụ đào tạo nè, vậy là mặt hàng của bạn đâu có thếu GTGT và cũng không khấu trừ thếu GTGT phải không.Bây giờ bạn cứ viết 1 hoá đơn đăng ký học tiếng Nhật cho người khách đó bằng với số tiền đó có gì đâu.Hiện nay kể từ quý 4 đã không phải nộp tờ khai Thuế TNDN tạm tính mà chỉ đi nộp tiền thếu.Bởi vậy bạn cứ viết hoá đơn rồi hạch toán lại, bỏ bút toán ghi nhận doanh thu bạn đã ghi nhận lúc trước thay bằng bút toán hiện giờ.

 

[bangkhoc]

Bên mình cũng làm về dịch vụ đào tạo nè, vậy là mặt hàng của bạn đâu có thếu GTGT và cũng không khấu trừ thếu GTGT phải không.Bây giờ bạn cứ viết 1 hoá đơn đăng ký học tiếng Nhật cho người khách đó bằng với số tiền đó có gì đâu.Hiện nay kể từ quý 4 đã không phải nộp tờ khai Thuế TNDN tạm tính mà chỉ đi nộp tiền thếu.Bởi vậy bạn cứ viết hoá đơn rồi hạch toán lại, bỏ bút toán ghi nhận doanh thu bạn đã ghi nhận lúc trước thay bằng bút toán hiện giờ.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ may quá khi gặp người đúng dịch vụ. Tại mình đã kê khai rồi nên hơi ngại. Giờ mà viết lại thì số tiền đó lên tới cả trăm trieeju ~~!