Hóa đơn đã hủy nhưng vẫn báo cáo xử lý như thế nào?

[ngluong]

Cộng đông kế toán cho mình hỏi với:
Công ty mình có xuất một hóa đơn sai và hủy nhưng do kế toán xuất hóa đơn không ghi lên là hủy vì lý do gì? và biên bản cũng chưa trả về nên kế toán thuế ko biết và đã báo cáo thuế GTGT. Như vậy trong tháng sau sẽ phải xử lý như thế nào?
Có phải là khai giảm hóa đơn theo phụ lục 01-03/GTGT và 01/KHBS đúng không? nhưng trong mẫu 01/KHBS có dòng phạt chậm nộp nghĩa là sao?
Và khi bạn định khoản giảm thuế GTGT thì còn kèm theo nghiệp vụ gì nữa không?
Tháng trước
Nợ TK 111
Có TK 511
Có TK 33311
Như vậy tháng này giảm doanh thu giảm thuế thì làm sao
Nợ TK 421
Nợ TK 33311
Có TK 111
Có đúng không?
Xin cảm ơn cộng đồng kế toán!
Nguyễn Lương
yh: nguyen_luong1610@yahoo.com

 

[thanh_nhan]

Ðề: Hóa đơn đã hủy nhưng vẫn báo cáo xử lý như thế nào?

Cộng đông kế toán cho mình hỏi với:
Công ty mình có xuất một hóa đơn sai và hủy nhưng do kế toán xuất hóa đơn không ghi lên là hủy vì lý do gì? và biên bản cũng chưa trả về nên kế toán thuế ko biết và đã báo cáo thuế GTGT. Như vậy trong tháng sau sẽ phải xử lý như thế nào?
Có phải là khai giảm hóa đơn theo phụ lục 01-03/GTGT và 01/KHBS đúng không? nhưng trong mẫu 01/KHBS có dòng phạt chậm nộp nghĩa là sao?
Và khi bạn định khoản giảm thuế GTGT thì còn kèm theo nghiệp vụ gì nữa không?
Tháng trước
Nợ TK 111
Có TK 511
Có TK 33311
Như vậy tháng này giảm doanh thu giảm thuế thì làm sao
Nợ TK 421
Nợ TK 33311
Có TK 111
Có đúng không?
Xin cảm ơn cộng đồng kế toán!
Nguyễn Lương
yh: nguyen_luong1610@yahoo.com

Đảo bút toán thôi bạn.

Làm điều chỉnh thuế bằng 01/KHBS, điều chỉnh giảm thuế đầu ra nên an tâm chuyện phạt đi, nếu trong chương trình HTKK có dòng tính phạt thì xoá hết số ngày đi là máy không tính.

 

[SOS]

Ðề: Hóa đơn đã hủy nhưng vẫn báo cáo xử lý như thế nào?

Cộng đông kế toán cho mình hỏi với:
Công ty mình có xuất một hóa đơn sai và hủy nhưng do kế toán xuất hóa đơn không ghi lên là hủy vì lý do gì? và biên bản cũng chưa trả về nên kế toán thuế ko biết và đã báo cáo thuế GTGT. Như vậy trong tháng sau sẽ phải xử lý như thế nào?
Có phải là khai giảm hóa đơn theo phụ lục 01-03/GTGT và 01/KHBS đúng không? nhưng trong mẫu 01/KHBS có dòng phạt chậm nộp nghĩa là sao?
Và khi bạn định khoản giảm thuế GTGT thì còn kèm theo nghiệp vụ gì nữa không?
Tháng trước
Nợ TK 111
Có TK 511
Có TK 33311
Như vậy tháng này giảm doanh thu giảm thuế thì làm sao
Nợ TK 421
Nợ TK 33311
Có TK 111
Có đúng không?
Xin cảm ơn cộng đồng kế toán!
Nguyễn Lương
yh: nguyen_luong1610@yahoo.com

Theo mình bạn kê khai theo mẫu 01/KHBS là đúng và phải khai điều chỉnh lại báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn hàng tháng nữa chứ, khi hạch toán bạn đảo lại bút toán của tháng sau hoặc bạn xoá bút toán trước đó trong phần mềm

 

[ngluong]

Ðề: Hóa đơn đã hủy nhưng vẫn báo cáo xử lý như thế nào?

Ý của mọi ngừơi đảo bút toán nghĩa là sao:
Nợ 511
Nợ 33311
Có 111
phải không?
Như vậy làm sao đúng được vì khoản doanh thu thực tế của hóa đơn đã báo cáo đó cuối tháng đã fải kết chuyển sang 911 và đưa qua 4212 rồi còn gì?
Nếu nói như mọi người vậy thì mình giả sử tháng sau ko phát sinh doanh thu thì khi giảm như vậy thì cuối tháng chỉ tiêu doanh thu sẽ là âm à?
Như vậy thì không hợp lý lắm thì phải

 

[haiyen.tnmc]

Ðề: Hóa đơn đã hủy nhưng vẫn báo cáo xử lý như thế nào?

Ý của mọi ngừơi đảo bút toán nghĩa là sao:
Nợ 511
Nợ 33311
Có 111
phải không?
Như vậy làm sao đúng được vì khoản doanh thu thực tế của hóa đơn đã báo cáo đó cuối tháng đã fải kết chuyển sang 911 và đưa qua 4212 rồi còn gì?
Nếu nói như mọi người vậy thì mình giả sử tháng sau ko phát sinh doanh thu thì khi giảm như vậy thì cuối tháng chỉ tiêu doanh thu sẽ là âm à?
Như vậy thì không hợp lý lắm thì phải

Nếu bạn làm trên phần mềm thì đâu phức tạp thế nhỉ ? họ cho phép mình xóa chứng từ đi mà.. nếu trong tháng đã kc và báo cáo các sếp rồi thì làm đảo bút toán ..bạn thực hiện bao bút toán liên quan đến số tiền đó thì bạn ghi đào bấy nhiêu thôi.. cả 511,911,421. ( Cuối tháng chỉ tiêu doanh thu có âm cũng đúng vì tháng trước bạn đã sai rồi mà.)

 

[Love You]

Ðề: Hóa đơn đã hủy nhưng vẫn báo cáo xử lý như thế nào?

Cộng đông kế toán cho mình hỏi với:
Công ty mình có xuất một hóa đơn sai và hủy nhưng do kế toán xuất hóa đơn không ghi lên là hủy vì lý do gì? và biên bản cũng chưa trả về nên kế toán thuế ko biết và đã báo cáo thuế GTGT. Như vậy trong tháng sau sẽ phải xử lý như thế nào?
Có phải là khai giảm hóa đơn theo phụ lục 01-03/GTGT và 01/KHBS đúng không? nhưng trong mẫu 01/KHBS có dòng phạt chậm nộp nghĩa là sao?
Và khi bạn định khoản giảm thuế GTGT thì còn kèm theo nghiệp vụ gì nữa không?
Tháng trước
Nợ TK 111
Có TK 511
Có TK 33311
Như vậy tháng này giảm doanh thu giảm thuế thì làm sao
Nợ TK 421
Nợ TK 33311
Có TK 111
Có đúng không?
Xin cảm ơn cộng đồng kế toán!
Nguyễn Lương
yh: nguyen_luong1610@yahoo.com

Em làm điều chỉnh giảm. Tăng số thuế phải nộp của hoá đơn đó. Làm trên 01/KHBS.