Hoá đơn chưa kê khai thuế GTGT 2007 nhưng đã tính vào BCTC 2007???

[autumn_cbn]

Các anh chị ơi, cty em năm 2007, có nhờ người làm BCTC. Nhưng do ko nắm chắc được hoá đơn chứng từ nên đã mắc sai sót nhỏ, gần đây mới phát hiện ra:
2 hoá đơn GTGT đầu vào có ngày tháng vào tháng 12/2007. Nhưng vì lý do gì đó, chị kế toán chỗ em ko kê khai vào tờ khai thuế GTGT tháng 12/2007, mà đẩy sang tháng 01/2008 mới kê khai.
Nhưng do ko xem xét kỹ, người làm báo cáo tài chính, đã tính số hoá đơn này phát sinh vào năm 2007. Có nghĩa là số liệu trên BCTC về 1 số TK liên quan như: TK111, 642, 154, 133 bị lệch so với thực tế.
Vậy, các anh chị cho em hỏi, em phải điều chỉnh thế nào để làm BCTC năm nay cho khớp? Cụ thể là 2 cái hoá đơn đó, em có nên kê "lại" vào BCTC năm 2008 (coi như là năm 2007 bị sai, ko liên quan nữa)??? Vì đúng thực chất là BCTC năm 2007 đã sai.
Mong các anh chị cho em ý kiến, em vào sau nên ko biết bây giờ phải giải quyết sai sót này ra sao nữa?
Cám ơn anh chị nhiều!!!

 

[phamdao81]

Ðề: Hoá đơn chưa kê khai thuế GTGT 2007 nhưng đã tính vào BCTC 2007???

chao em!
vấn đề này ko có gì phải lo lắng đâu e à.
1) Em copy phần sổ sách và BCTC đã làm sau đó làm lại sổ sách có các tài khoản liên quan và làm lại BCTC năm 2007, lên nộp cho chi cục thuế quản lý mình.
2) lấy số liệu mới bổ sung lại để chuyển qua năm 2008, ( như vậy năm 2008 hoàn toàn chính xác)2 hóa đơn thuế gtgt đã khai vào tháng 01/2008 ko ảnh hưởng gì.
Biết trước để sửa thì không sao, để thuế xuống quyết toán mới biết mới là chuyện lớn.
3) nói người mà cty em thuê làm BCQT làm lại cho,vì đây là lỗi của họ mà.khi làm quyết toán người ta phải dựa vào sổ sách và số thuế phải khớp với tờ khai hàng tháng chứ.có gì phức tạp hơn nữa thì liên hệ với mình: 0986399141 ( Đào )
Xin chào, chúc thành công.

 

[quynhduan]

Ðề: Hoá đơn chưa kê khai thuế GTGT 2007 nhưng đã tính vào BCTC 2007???

chao em!
vấn đề này ko có gì phải lo lắng đâu e à.
1) Em copy phần sổ sách và BCTC đã làm sau đó làm lại sổ sách có các tài khoản liên quan và làm lại BCTC năm 2007, lên nộp cho chi cục thuế quản lý mình.
2) lấy số liệu mới bổ sung lại để chuyển qua năm 2008, ( như vậy năm 2008 hoàn toàn chính xác)2 hóa đơn thuế gtgt đã khai vào tháng 01/2008 ko ảnh hưởng gì.
Biết trước để sửa thì không sao, để thuế xuống quyết toán mới biết mới là chuyện lớn.
3) nói người mà cty em thuê làm BCQT làm lại cho,vì đây là lỗi của họ mà.khi làm quyết toán người ta phải dựa vào sổ sách và số thuế phải khớp với tờ khai hàng tháng chứ.có gì phức tạp hơn nữa thì liên hệ với mình: 0986399141 ( Đào )
Xin chào, chúc thành công.

Sao lại vậy nhỉ? Hóa đơn chứng từ được phép kê khai liên tiếp trong 3 tháng nhưng phải trong 1 năm tài chính chứ? Hóa đơn 12/2007 làm sao được phép kê khai vào 2008?

 

[tiger2774]

Ðề: Hoá đơn chưa kê khai thuế GTGT 2007 nhưng đã tính vào BCTC 2007???

Sao lại vậy nhỉ? Hóa đơn chứng từ được phép kê khai liên tiếp trong 3 tháng nhưng phải trong 1 năm tài chính chứ? Hóa đơn 12/2007 làm sao được phép kê khai vào 2008?

Được phép kê khai nhé Quỳnh.