Hỗ trợ giúp mình với vấn đề tk 811
Cty mình chi nộp phạt bằng tài khoản ngân hàng,mình định khoản đưa vào N811/C1121. Cuối kỳ kết chuyển N911/C811.
Ví dụ: DT : 10 trieu
CP: 12trieu
CP 811: 2000.000
K/C theo công thuc ecxel : N421/C911: 4000.000
421 đầu kỳ chưa phân phối 8000.000, vậy cuối kỳ trên file là Có 421: 4000.000
Nhưng mà khi quyết toán năm trên BCTC mình sẽ loại chi phí 811 đó ra. Cuối năm cty mình bị lỗ.
Mọi người chỉ dùm mình cách điền vào BCTC va TM BCTC sao cho khớp với BCDSP trên sổ đc k?
Hay có bút toán nào để loại luôn 811 ra cho giống với BCTC k ạ?
Cty mình chi nộp phạt bằng tài khoản ngân hàng,mình định khoản đưa vào N811/C1121. Cuối kỳ kết chuyển N911/C811.
Ví dụ: DT : 10 trieu
CP: 12trieu
CP 811: 2000.000
K/C theo công thuc ecxel : N421/C911: 4000.000
421 đầu kỳ chưa phân phối 8000.000, vậy cuối kỳ trên file là Có 421: 4000.000
Nhưng mà khi quyết toán năm trên BCTC mình sẽ loại chi phí 811 đó ra. Cuối năm cty mình bị lỗ.
Mọi người chỉ dùm mình cách điền vào BCTC va TM BCTC sao cho khớp với BCDSP trên sổ đc k?
Hay có bút toán nào để loại luôn 811 ra cho giống với BCTC k ạ?
