Công ty tại Tp.HCM em chuyên về lắp đặt điện máy, thường mua các thiết bị máy móc mua hàng từ 1 công ty ngoài Quảng Ninh ( A )để về bán và lắp ráp cho KH. Bên em có 1 Đối tác lớn ( B ) do cty em tìm và khai thác được nhưng khi mua hàng họ lại ký HĐ trực tiếp với cty A, công ty A vẫn ký hđ với B nhưng thực chất người thực hiện hợp đồng là cty em. Và hiện tại phát sinh như sau:
khi thực hiện hợp đồng:
A bán và vận chuyển máy móc theo hợp đồng cho cty em thực hiện hợp đồng với B, để hàng hóa có thể đi đường thì A xuất cho cty em 1 hóa đơn GTGT với số tiền máy móc thiế bị bán sỉ -> hóa đơn 1, hóa đơn này côgn ty em ko thanh toán
Khi hoàn thành hợp đồng:
A xuất 1 hóa đơn cho B với số tiền bao gồm : máy móc, vật liệu thi công, tiền công, tiền lời....theo đúng số tiền trên hợp đồng giữa A và B -> hóa đơn GTGT 2, hóa đơn này B thanh toán đầy đủ cho A
Thì đương nhiên khoản chênh lệch giữa hóa đơn 1 và 2 sau khi trừ phí hoa hồng cho A là khoản tiền của công ty em vì cty em là đơn vị thi công chính của HĐ, bên A chỉ là ký dùm HĐ, và số tiền này do B thanh toán cho A nên bên A giữ hộ cty em
Sau đó toàn bộ khoản chênh lệch này giám đốc công ty em dùng để mua hàng hóa, thiết bị cần thiết bị của bên A, sau đó bên A chuyển hàng cho bên em và xuất thêm hóa đơn GTGT số 3 cho bên cty em để đi đường.
Kết thúc quá trình, trên thực tế cty em và A không hề nợ nần nhau chi hết. Nhưng với trên quản lý thuế thì bên em nợ bên A hóa đơn số 1 và 3, và năm này qua tháng khác, số tiền nợ phát sinh từ những hóa đơn thuộc loại số 1 và 3 đã lên con số tiền tỷ, bây giờ bên em muốn giải quyết xóa hết số nợ này, thì bên em phải làm sao ạh? anh chị em mình ai có cao kiến hỗ trợ giúp em với
khi thực hiện hợp đồng:
A bán và vận chuyển máy móc theo hợp đồng cho cty em thực hiện hợp đồng với B, để hàng hóa có thể đi đường thì A xuất cho cty em 1 hóa đơn GTGT với số tiền máy móc thiế bị bán sỉ -> hóa đơn 1, hóa đơn này côgn ty em ko thanh toán
Khi hoàn thành hợp đồng:
A xuất 1 hóa đơn cho B với số tiền bao gồm : máy móc, vật liệu thi công, tiền công, tiền lời....theo đúng số tiền trên hợp đồng giữa A và B -> hóa đơn GTGT 2, hóa đơn này B thanh toán đầy đủ cho A
Thì đương nhiên khoản chênh lệch giữa hóa đơn 1 và 2 sau khi trừ phí hoa hồng cho A là khoản tiền của công ty em vì cty em là đơn vị thi công chính của HĐ, bên A chỉ là ký dùm HĐ, và số tiền này do B thanh toán cho A nên bên A giữ hộ cty em
Sau đó toàn bộ khoản chênh lệch này giám đốc công ty em dùng để mua hàng hóa, thiết bị cần thiết bị của bên A, sau đó bên A chuyển hàng cho bên em và xuất thêm hóa đơn GTGT số 3 cho bên cty em để đi đường.
Kết thúc quá trình, trên thực tế cty em và A không hề nợ nần nhau chi hết. Nhưng với trên quản lý thuế thì bên em nợ bên A hóa đơn số 1 và 3, và năm này qua tháng khác, số tiền nợ phát sinh từ những hóa đơn thuộc loại số 1 và 3 đã lên con số tiền tỷ, bây giờ bên em muốn giải quyết xóa hết số nợ này, thì bên em phải làm sao ạh? anh chị em mình ai có cao kiến hỗ trợ giúp em với
