help!!!

[Nang_vang]

Cả nhà cho mình hỏi là Quý 1 mình có làm tờ khai tạm tính thuế TNDN, chưa có doanh thu, chỉ có chi phí thôi, do lúc đó mình không phân bổ chi phí nên mình đã tính chi phí tăng vọt lên tận 33trieu (mà thực tế h có 6 trieu thôi). Như vậy có vấn đề gì không nhỉ? Đến quý 2 này mình sẽ phải làm tờ khai như thế nào?? Chi phí quý 2 là 137 triệu.
Thanks cả nhà!

 

[phongvan]

Ðề: help!!!

do lúc đó mình không phân bổ chi phí nên mình đã tính chi phí tăng vọt lên tận 33trieu (mà thực tế h có 6 trieu thôi). Như vậy có vấn đề gì không nhỉ?
Thanks cả nhà!

Chưa hiểu ý bạn là ntn? Bạn nói cụ thể hơn đi.

 

[Nang_vang]

Ðề: help!!!

Chưa hiểu ý bạn là ntn? Bạn nói cụ thể hơn đi.

nghĩa là quý 1 chi phí của bên m chỉ có 6tr thôi nhưng m đã làm kê khai tạm tính thuế tndn chi phí là 33 triệu. Vì khi công ty mua đồ dùng như máy tính, bàn ghế m đã không phân bổ mà đưa hết vào chi phí nên mới vậy. giờ mình phân bổ rõ ràng thì chỉ còn có 6 triệu thôi. nên h mình mún hỏi là sang quý 2, thực tế chi phí là 137 triệu, mình có thể kê khai tạm tính chi phí là 110 triệu (=137-(33-6)) có được không hay phải làm tờ khai điều chỉnh??

 

[Phượng Lương]

Ðề: help!!!

tạm tính k cần điều chỉnh lại đâu. Quan trọng là quyết toán thuế TNDN phải nộp cuối năm phải chuẩn.