help me !!!

[smile8392]

mọi ng giải đáp giúp e với..e có mấy nghiệp vụ ntnay..
Dư đầu kì
TK 331 : DN A : 300.000
TK 131 : Cty K3 : 500.000
1, Mua VL của A theo HĐGTGT A
Giá mua chưa thuế : 288.000, thuế 10%,tổng 316.800. tiền hàng trừ vào tiền ứng trước , còn lại chưa thanh toán.
ở NV1 này mọi ng cho e hỏi hạch toán bù trừ cái khoản ứng trước vs hạch toán cái còn lại ntn ạ?
2.PXK bán thành phẩm trực tiếp cho K3 , GV 200.000, HĐGTGT , giá bán chưa thuế 250.000, thuế GTGT 10% : 25.000, tổng 275.000. K3 trừ vào số tiền ứng trước

MỌI NGƯỜI GIÚP E HẠCH TOÁN VỚI EM KO BIẾT NÊN HẠCH TOÁN THEO BÌNH THƯỜNG HAY BÙ TRỪ KIỂU J NỮA..THANKS M.NG TRC Ạ

 

[kulkol.kute]

Ðề: help me !!!

m nghĩ bạn cứ hạch toán bt thui.còn khoản bù trừ đó thì cuối kì phản ánh vào chi tiết từng tài khoản là thể hiện được dư nợ có mà.

 

[smile8392]

Ðề: help me !!!

ừ vậy à.. t cảm ơn nhé.. tại t cứ thắc mắc mãi chả biết nên ĐK tn cho đúng ý

 

[sweet286]

Ðề: help me !!!

Đề bài của bạn không rõ ràng. Nếu nói tháng này trừ vào các khoản khoản ứng trước thì đáng ra đầu kì Tk 331 phải có số dư bên Nợ, còn tài khoản 131 phải có số dư bên Có chứ.
Tóm lại là cứ hạch toán bình thường thôi
Khi mua hàng:
Nợ TK 1561
Nợ TK 1331:
Có TK 331
Khi bán hàng:
Nợ TK 131
Có TK 511
Có TK 3331

 

[nguyendungkd]

Ðề: help me !!!

mọi ng giải đáp giúp e với..e có mấy nghiệp vụ ntnay..
Dư đầu kì
TK 331 : DN A : 300.000
TK 131 : Cty K3 : 500.000
1, Mua VL của A theo HĐGTGT A
Giá mua chưa thuế : 288.000, thuế 10%,tổng 316.800. tiền hàng trừ vào tiền ứng trước , còn lại chưa thanh toán.
ở NV1 này mọi ng cho e hỏi hạch toán bù trừ cái khoản ứng trước vs hạch toán cái còn lại ntn ạ?
2.PXK bán thành phẩm trực tiếp cho K3 , GV 200.000, HĐGTGT , giá bán chưa thuế 250.000, thuế GTGT 10% : 25.000, tổng 275.000. K3 trừ vào số tiền ứng trước

MỌI NGƯỜI GIÚP E HẠCH TOÁN VỚI EM KO BIẾT NÊN HẠCH TOÁN THEO BÌNH THƯỜNG HAY BÙ TRỪ KIỂU J NỮA..THANKS M.NG TRC Ạ[/QUOT
- Tiền hàng ứng trước:
Nợ TK 33100.000
Có TK 111(112): 300.000
- Khi nhận NVL:
Nợ TK 152: 288.000
Nợ TK 133: 28.800
Có TK 33116.800
- Tiền còn phải trả:
Nợ TK 152: 16.800
Có tk 331: 16.800
* nv2 cũng làm tương tự

 

[smile8392]

Ðề: help me !!!

ừ đúng rùi bạn ạ.. đầu kì nó có ghi là Nợ vs có .. t quên ko ghi..hì hì.. cậu ơi thế mình hạch toán bình thường chứ ko phải trừ cái đầu kì ứng trước phải ko

 

[nguyendungkd]

Ðề: help me !!!

ừ mình nghĩ là hạch toán làm 3 nvu nhỏ như trên nhìn vào TK là rõ mà

 

[sweet286]

Ðề: help me !!!

mọi ng giải đáp giúp e với..e có mấy nghiệp vụ ntnay..
Dư đầu kì
TK 331 : DN A : 300.000
TK 131 : Cty K3 : 500.000
1, Mua VL của A theo HĐGTGT A
Giá mua chưa thuế : 288.000, thuế 10%,tổng 316.800. tiền hàng trừ vào tiền ứng trước , còn lại chưa thanh toán.
ở NV1 này mọi ng cho e hỏi hạch toán bù trừ cái khoản ứng trước vs hạch toán cái còn lại ntn ạ?
2.PXK bán thành phẩm trực tiếp cho K3 , GV 200.000, HĐGTGT , giá bán chưa thuế 250.000, thuế GTGT 10% : 25.000, tổng 275.000. K3 trừ vào số tiền ứng trước

MỌI NGƯỜI GIÚP E HẠCH TOÁN VỚI EM KO BIẾT NÊN HẠCH TOÁN THEO BÌNH THƯỜNG HAY BÙ TRỪ KIỂU J NỮA..THANKS M.NG TRC Ạ[/QUOT
- Tiền hàng ứng trước:
Nợ TK 33100.000
Có TK 111(112): 300.000
- Khi nhận NVL:
Nợ TK 152: 288.000
Nợ TK 133: 28.800
Có TK 33116.800
- Tiền còn phải trả:
Nợ TK 152: 16.800
Có tk 331: 16.800
* nv2 cũng làm tương tự

Bạn hạch toán thế này là sai rồi nhé!!!!! cái nghiệp vụ in đỏ không cần phải hạch toán, bởi khi lên chữ T là nhìn khác ra số dư cuối kì thôi mà

 

[legiaht]

help me!!!

mọi ng giải đáp giúp e với..e có mấy nghiệp vụ ntnay..
Dư đầu kì
TK 331 : DN A : 300.000
TK 131 : Cty K3 : 500.000
1, Mua VL của A theo HĐGTGT A
Giá mua chưa thuế : 288.000, thuế 10%,tổng 316.800. tiền hàng trừ vào tiền ứng trước , còn lại chưa thanh toán.
ở NV1 này mọi ng cho e hỏi hạch toán bù trừ cái khoản ứng trước vs hạch toán cái còn lại ntn ạ?
2.PXK bán thành phẩm trực tiếp cho K3 , GV 200.000, HĐGTGT , giá bán chưa thuế 250.000, thuế GTGT 10% : 25.000, tổng 275.000. K3 trừ vào số tiền ứng trước

MỌI NGƯỜI GIÚP E HẠCH TOÁN VỚI EM KO BIẾT NÊN HẠCH TOÁN THEO BÌNH THƯỜNG HAY BÙ TRỪ KIỂU J NỮA..THANKS M.NG TRC Ạ

Cái dư đầu kỳ này kỳ trước bạn đã hạch toán như thế này rồi nhé:
N33100.000
C111/11200.000 và
N111/112:500.000
C131:500.000.
Kỳ này khi phát sinh nghiệp vụ:
1. N152:288.000
N133:28.800,
C33116.800.
Số tiền còn lại treo trên công nợ rồi bao giờ họ trả thì mới hạch toán tiếp.
2.a> N131:275.000,
C511:250.000,
C3331:25.000
2.b.N632:200.000,
C155:200.000

 

[smile8392]

Ðề: help me!!!

ừm mình cảm ơn nhé. vậy là cứ hạch toán NK bt .. mình làm vậy nhưng cứ lo sợ ĐK sai.. cảm ơn các bạn nhiều nhiều..hihi

 

[legiaht]

Ðề: help me!!!

Bạn hạch toán như bình thường thui, còn bù trừ thì trên công nợ mình kiểm tra được hết mà,hihi

 

[smile8392]

Ðề: help me!!!

ừ,, thanks b nhớ ^^