hệ thống tính sai thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau

thanhthao223

New Member
Hội viên mới
anh chị ơi!!!đến bây h e kiểm tra lại tờ khai thuế của e thì mới phát hiện ra lỗi của hệ thống tháng từ tháng 12 khi e chưa nộp tờ khai bố xung(vì e kê khai thiếu 1 tờ hóa đơn) thì số thuế GTGT được kết chuyển sang kỳ sau của e là hơn 55 triệu nhưng khi kê khai bổ xung thêm thì còn có hơn 38 tr.cụ thể các chỉ tiêu như sau
thuế gtgt được khấu trừ chuyển sang kỳ sau 55.862.607
thuế GTGT đầu vào 11.904.109
thuế GTGT đầu ra 17.475.773
điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu ra 69.250
thuế GTGT được chuyển sang kỳ sau 38.317.586
mà theo như e tính tay thì thuế GTGT được chuyển sang kỳ sau phải là hơn 50r chứ? bây h e ko bít phải làm sao vì cái thuế nài mà bảng cân đối của e nó lệch 10tr

---------- Post added at 10:42 ---------- Previous post was at 10:35 ----------

hepl me......huhu :-(
 
Ðề: hệ thống tính sai thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau

ko ai giúp e được ạ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top