HD gtgt đã hủy nhưng lại bc thuế

[Mộc Thủy]

Các a chị ui, giúp e với..hic... Cty e có 1 hóa đơn VAT đầu ra trị giá 45tr đã hủy nhưng chưa thu hồi lại. Mấy ngày trước khi e báo cáo thuế, do bất cẩn đã kê khai lun HD này (vì HD chưa thu hồi, e chưa dán lại vào cùi nên mới thế) Hôm wa, e làm bc tình hình SD HD đểm đi mua HD, e lại kê khai số HD này vào mục" Số HD bị tổ thất" (e đã thu hồi lại).Hôm nay kiểm tra lại mới phát hiện ......h e phải làm sao đây?? giúp e với

 

[Winman]

Ðề: HD gtgt đã hủy nhưng lại bc thuế

Các a chị ui, giúp e với..hic... Cty e có 1 hóa đơn VAT đầu ra trị giá 45tr đã hủy nhưng chưa thu hồi lại. Mấy ngày trước khi e báo cáo thuế, do bất cẩn đã kê khai lun HD này (vì HD chưa thu hồi, e chưa dán lại vào cùi nên mới thế) Hôm wa, e làm bc tình hình SD HD đểm đi mua HD, e lại kê khai số HD này vào mục" Số HD bị tổ thất" (e đã thu hồi lại).Hôm nay kiểm tra lại mới phát hiện ......h e phải làm sao đây?? giúp e với

Không có gì phức tạp cả, hoá đơn đã huỷ chưa thu hồi mà lại tiện tay kê luôn doanh thu của nó rồi giờ làm lại bản đúng mang lên cơ quan thuế nộp ( cái này là bạn đã kê khai doanh thu hoá đơn đó vào tờ khai thuế) trên tờ khai 01 ghi cái dòng bút chì nộp thay thế tờ khai ngày tháng năm thế là xong.

Chào bạn!

 

[betrangxxx]

Ðề: HD gtgt đã hủy nhưng lại bc thuế

Không có gì phức tạp cả, hoá đơn đã huỷ chưa thu hồi mà lại tiện tay kê luôn doanh thu của nó rồi giờ làm lại bản đúng mang lên cơ quan thuế nộp ( cái này là bạn đã kê khai doanh thu hoá đơn đó vào tờ khai thuế) trên tờ khai 01 ghi cái dòng bút chì nộp thay thế tờ khai ngày tháng năm thế là xong.

Chào bạn!

BC tình hình SD HĐ để đi mua HĐ mua xong rùi mình lại đem về nên ko sao đâu bạn, chỉ cần trong BC THSD HĐ tháng bạn ko ghi sai như thế là ổn rùi.
Còn cái HĐ đầu ra bạn kê rùi thì làm tờ khai điều chỉnh mẫu 01/KHBS trong HTKK 1.3.1 rùi đem nộp cho thuế, trên đó cũng ko cần ghi viết chì lên làm j vì bản thân nó là tờ khai điều chỉnh rồi. Bạn điều chỉnh giảm HĐ đầu ra nên ko làm tăng số thuế phải nộp nên ko bị phạt j cả, bạn cứ yên tâm mà điều chỉnh đi nhé.

 

[Mộc Thủy]

Ðề: HD gtgt đã hủy nhưng lại bc thuế

BC tình hình SD HĐ để đi mua HĐ mua xong rùi mình lại đem về nên ko sao đâu bạn, chỉ cần trong BC THSD HĐ tháng bạn ko ghi sai như thế là ổn rùi.
Còn cái HĐ đầu ra bạn kê rùi thì làm tờ khai điều chỉnh mẫu 01/KHBS trong HTKK 1.3.1 rùi đem nộp cho thuế, trên đó cũng ko cần ghi viết chì lên làm j vì bản thân nó là tờ khai điều chỉnh rồi. Bạn điều chỉnh giảm HĐ đầu ra nên ko làm tăng số thuế phải nộp nên ko bị phạt j cả, bạn cứ yên tâm mà điều chỉnh đi nhé.

đây là HD đầu ra thì phải làm điều chỉnh tăng số thuế phải nộp chứ ạh, sao lại làm điều chỉnh giảm ....:thnik: e chưa hiu cái dòng màu đỏ, chị giải thix giúp e

 

[tranluong]

Ðề: HD gtgt đã hủy nhưng lại bc thuế

đây là HD đầu ra thì phải làm điều chỉnh tăng số thuế phải nộp chứ ạh, sao lại làm điều chỉnh giảm ....:thnik: e chưa hiu cái dòng màu đỏ, chị giải thix giúp e

Điều chỉnh giảm là đúng rồi chứ bởi đó là hoá đơn đầu ra đã huỷ đáng nhẽ ko phải nộp thuế nhưng bạn ấy đã khai vào nên tính cả thuế phải nộp của hđ đó giờ phải điều chỉnh giảm hđ đầu ra và giảm tiền thuế phải nộp đúng ko bạn wa wa

 

[Winman]

Ðề: HD gtgt đã hủy nhưng lại bc thuế

BC tình hình SD HĐ để đi mua HĐ mua xong rùi mình lại đem về nên ko sao đâu bạn, chỉ cần trong BC THSD HĐ tháng bạn ko ghi sai như thế là ổn rùi.
Còn cái HĐ đầu ra bạn kê rùi thì làm tờ khai điều chỉnh mẫu 01/KHBS trong HTKK 1.3.1 rùi đem nộp cho thuế, trên đó cũng ko cần ghi viết chì lên làm j vì bản thân nó là tờ khai điều chỉnh rồi. Bạn điều chỉnh giảm HĐ đầu ra nên ko làm tăng số thuế phải nộp nên ko bị phạt j cả, bạn cứ yên tâm mà điều chỉnh đi nhé.

Nói tầm bậy, phạt cái gì mà phạt, điều chỉnh làm gì, tờ khai thuế tháng 12 chưa hết hạn tôi đã làm và nộp phát hiện nó sai do chưa hết hạn nộp tờ khai nên tôi sửa lại cho đúng và mang nộp thay thế chứ điều chỉnh 01/KHBS làm gì, đọc lại cách sử dụng 01/KHBS đi nhé bạn không phải cái gì cũng vác nó ra mà điều với chỉnh đâu nhé

 

[betrangxxx]

Ðề: HD gtgt đã hủy nhưng lại bc thuế

đây là HD đầu ra thì phải làm điều chỉnh tăng số thuế phải nộp chứ ạh, sao lại làm điều chỉnh giảm ....:thnik: e chưa hiu cái dòng màu đỏ, chị giải thix giúp e

Giải thích ngắn gọn thế này nhé.
Ví dụ doanh thu của bạn kê khai cả hoá đơn sai là 2.000.000, VAT 10%=> thuế phải nộp là 200.000
Nếu bạn chỉ kê khai doanh thu của HĐ đúng, ví dụ số tiền 1.500.000, VAT 10% => bạn phải nộp thuế là 150.000
Từ 200.000 giờ còn 150.000 thì là giảm số thuế phải nộp đó bạn

 

[Winman]

Ðề: HD gtgt đã hủy nhưng lại bc thuế

Giải thích ngắn gọn thế này nhé.
Ví dụ doanh thu của bạn kê khai cả hoá đơn sai là 2.000.000, VAT 10%=> thuế phải nộp là 200.000
Nếu bạn chỉ kê khai doanh thu của HĐ đúng, ví dụ số tiền 1.500.000, VAT 10% => bạn phải nộp thuế là 150.000
Từ 200.000 giờ còn 150.000 thì là giảm số thuế phải nộp đó bạn

Caí này dùng để điều chỉnh cho các kỳ trước đã kê khai sai hay kỳ này chưa xong mà vẫn phải điều chỉnh ? hướng dẫn lạ lùng thế bạn, chắc mới có thông tư hướng dẫn làm cái đó nữa hả bạn

 

[betrangxxx]

Ðề: HD gtgt đã hủy nhưng lại bc thuế

Nói tầm bậy, phạt cái gì mà phạt, điều chỉnh làm gì, tờ khai thuế tháng 12 chưa hết hạn tôi đã làm và nộp phát hiện nó sai do chưa hết hạn nộp tờ khai nên tôi sửa lại cho đúng và mang nộp thay thế chứ điều chỉnh 01/KHBS làm gì, đọc lại cách sử dụng 01/KHBS đi nhé bạn không phải cái gì cũng vác nó ra mà điều với chỉnh đâu nhé

đúng là mình ko để ý đến tháng hehe nhưng sao bạn biết HĐ này là HĐ tháng 12 nhỉ?

Lần sau ăn nói đàng hoàng chút nha bạn, đừng thik chơi shock nha, lớn rồi đấy. Mình ko vác đc cái mẫu này đi đâu cả và nếu có 1 thông tư nào mà mình đc cập nhập rồi mà bạn chưa đc cập nhập thì tự coi lại bạn đi, đừng hỏi mình nhé.

 

[Winman]

Ðề: HD gtgt đã hủy nhưng lại bc thuế

đúng là mình ko để ý đến tháng hehe nhưng sao bạn biết HĐ này là HĐ tháng 12 nhỉ?

Đọc cái này bạn có tư duy được nó ra không?

Các a chị ui, giúp e với..hic... Cty e có 1 hóa đơn VAT đầu ra trị giá 45tr đã hủy nhưng chưa thu hồi lại. Mấy ngày trước khi e báo cáo thuế, do bất cẩn đã kê khai lun HD này (vì HD chưa thu hồi, e chưa dán lại vào cùi nên mới thế) Hôm wa, e làm bc tình hình SD HD đểm đi mua HD, e lại kê khai số HD này vào mục" Số HD bị tổ thất" (e đã thu hồi lại).Hôm nay kiểm tra lại mới phát hiện ......h e phải làm sao đây?? giúp e với

Nếu là hoá đơn đầu vào thì ok của tháng trước hay tháng trước trước nữa cũng ok, nhưng hóa đơn đầu ra thì chỉ có của tháng 12 mà thôi, chịu khó đọc sẽ hiểu...

 

[cuncon_kiss]

Ðề: HD gtgt đã hủy nhưng lại bc thuế

Làm tờ khai điều chình thôi. Ko vấn đề gì cả!

 

[tranluong]

Ðề: HD gtgt đã hủy nhưng lại bc thuế

Điều chỉnh giảm là đúng rồi chứ bởi đó là hoá đơn đầu ra đã huỷ đáng nhẽ ko phải nộp thuế nhưng bạn ấy đã khai vào nên tính cả thuế phải nộp của hđ đó giờ phải điều chỉnh giảm hđ đầu ra và giảm tiền thuế phải nộp đúng ko bạn wa wa

 

[pin_pin5000]

Ðề: HD gtgt đã hủy nhưng lại bc thuế

Không có gì phức tạp cả, hoá đơn đã huỷ chưa thu hồi mà lại tiện tay kê luôn doanh thu của nó rồi giờ làm lại bản đúng mang lên cơ quan thuế nộp ( cái này là bạn đã kê khai doanh thu hoá đơn đó vào tờ khai thuế) trên tờ khai 01 ghi cái dòng bút chì nộp thay thế tờ khai ngày tháng năm thế là xong.

Chào bạn!

Viết không chấm không phẩy thế này đọc ai mà hỉu được như bạn nhỉ

Em Wa wa làm như chỗ dòng chữ màu đỏ là được nhé!

-Thứ nhất: Bây giờ chưa hết hạn nộp BC thuế tháng 12, cũng chưa hết hạn tiền nộp thuế tháng 12 nên không liên quan gì đến số tiền thuế có bị phạt hay không cả.

BC tình hình SD HĐ để đi mua HĐ mua xong rùi mình lại đem về nên ko sao đâu bạn, chỉ cần trong BC THSD HĐ tháng bạn ko ghi sai như thế là ổn rùi.
Còn cái HĐ đầu ra bạn kê rùi thì làm tờ khai điều chỉnh mẫu 01/KHBS trong HTKK 1.3.1 rùi đem nộp cho thuế, trên đó cũng ko cần ghi viết chì lên làm j vì bản thân nó là tờ khai điều chỉnh rồi. Bạn điều chỉnh giảm HĐ đầu ra nên ko làm tăng số thuế phải nộp nên ko bị phạt j cả, bạn cứ yên tâm mà điều chỉnh đi nhé.

-Thứ hai: Đây là giảm số tiền thuế phải nộp chứ không phải tăng nhé Qua qua.