HD GTGT bên mua đã kê khai bên bán hủy

[khoqua75]

-------------------------------------------------------------------------------Cả nhà ơi, giúp mình với
Cty Mình T8/07 có mua thiết bị trị giá 180tr, thuế GTGT 18tr, do HD bị lem, nên mình yêu cầu bán bán xuất lại HD mới, Nhưng GD bên bán gọi điện cho GD bên minh ko hủy HD này.
Thế là minh cũng chấp nhận và kê khai trong T8/07
Đùng một cái hôm nay cô kế toán bên bán báo là xuất HD mới thay thế HD mà mình đã kê khai và cô còn nói HD đó đả khai hủy trong T8/07 rồi ( do GD bên bán ko nói lại với cô kế toán).
Các bạn thấy có khốn khổ không, bây giờ minh phải làm sau, có kê khai bổ sung, và nộp phạt ko?
T8/07 thuế GTGT âm
T9/07 thuế GTGT dương
Các bạn giúp minh nhé.

 

[dankt]

Ðề: HD GTGT bên mua đã kê khai bên bán hủy

Bạn ơi mình nghĩ bạn không nên lo lắng quá như thế. tháng này bạn chỉ cần kê điều chỉnh giảm hóa đơn cũ và điều chỉnh tăng hoá đơn mới (ghi rõ thay thế hóa đơn cũ)trong bảng giải trình thôi. Công ty bạn sẽ không bị phạt đâu.

 

[khoqua75]

Ðề: HD GTGT bên mua đã kê khai bên bán hủy

Ko lo sao được bạn, mình sẽ bị phạt Oan, LS 0.05% / ngày nhân với số ngày nộp châm đấy

 

[ngoc_HP]

Ðề: HD GTGT bên mua đã kê khai bên bán hủy

Ko lo sao được bạn, mình sẽ bị phạt Oan, LS 0.05% / ngày nhân với số ngày nộp châm đấy

Tất nhiên là bạn phải chịu nộp phạt vì chậm nộp thuế rồi. Mình nghĩ còn bị phạt vì tội kê sai nữa kia (hủy rồi vẫn kê)-10% số thuế

 

[hermione56]

Ðề: HD GTGT bên mua đã kê khai bên bán hủy

Tất nhiên là bạn phải chịu nộp phạt vì chậm nộp thuế rồi. Mình nghĩ còn bị phạt vì tội kê sai nữa kia (hủy rồi vẫn kê)-10% số thuế

Ko lo sao được bạn, mình sẽ bị phạt Oan, LS 0.05% / ngày nhân với số ngày nộp châm đấy

Khai sai đâu mà khai sai...hoá đơn bị lem chứ số tiền thì đâu có thay đổi, hoá đơn đó được thay thế bằng hoá đơn mới không ảnh hưởng gì tới thuế cả.phạt sao nổi, có phải trường hợp nào điều chỉnh cũng phạt cả đâu bà chị.
Trường hợp của bạn ko bị phạt.

 

[DaLat]

Ðề: HD GTGT bên mua đã kê khai bên bán hủy

Tất nhiên là bạn phải chịu nộp phạt vì chậm nộp thuế rồi. Mình nghĩ còn bị phạt vì tội kê sai nữa kia (hủy rồi vẫn kê)-10% số thuế

Hủy cái HĐ sai, viết lại HĐ mới nhưng mà tổng số tiền hàng & VAT hok thay đổi thì đâu có ảnh hưởng j đâu u, chỉ cần tháng sau làm tờ khai điều chỉnh giảm VAT đầu vào là ổn mờ, theo mình là thế.

 

[ngoc_HP]

Ðề: HD GTGT bên mua đã kê khai bên bán hủy

Hủy cái HĐ sai, viết lại HĐ mới nhưng mà tổng số tiền hàng & VAT hok thay đổi thì đâu có ảnh hưởng j đâu u, chỉ cần tháng sau làm tờ khai điều chỉnh giảm VAT đầu vào là ổn mờ, theo mình là thế.

Nhưng hành vi khai sai dẫn đến giảm số thuế GTGT phải nộp hoặc tăng số được khấu trừ thì sẽ bị phạt. Nếu khách quan nhìn vào thì rõ ràng đây là hành vi khai sai làm tăng số thuế GTGT T8 được khấu trừ (vì tờ hóa đơn đó T8ko có giá trị)

 

[rose1108]

Ðề: HD GTGT bên mua đã kê khai bên bán hủy

-------------------------------------------------------------------------------Cả nhà ơi, giúp mình với
Cty Mình T8/07 có mua thiết bị trị giá 180tr, thuế GTGT 18tr, do HD bị lem, nên mình yêu cầu bán bán xuất lại HD mới, Nhưng GD bên bán gọi điện cho GD bên minh ko hủy HD này.
Thế là minh cũng chấp nhận và kê khai trong T8/07
Đùng một cái hôm nay cô kế toán bên bán báo là xuất HD mới thay thế HD mà mình đã kê khai và cô còn nói HD đó đả khai hủy trong T8/07 rồi ( do GD bên bán ko nói lại với cô kế toán).
Các bạn thấy có khốn khổ không, bây giờ minh phải làm sau, có kê khai bổ sung, và nộp phạt ko?
T8/07 thuế GTGT âm
T9/07 thuế GTGT dương
Các bạn giúp minh nhé.

Sao mình thấy làm ăn cứ vô lý thế nào ý nhỉ? huỷ hoá đơn từ tận tháng 8, mà đến bây giờ là tháng 11 rồi mới thèm thông báo với người ta, làm ăn quan liêu nhỉ. Thế chẳng lẽ bà chị kia ko định làm biên bản hay công văn để huỷ hóa đơn à, hay nghĩ đơn giản là cứ huỷ là huỷ, thay là thay. Pó tay toàn tập.
Mà bây giờ cũng khó cho bạn nhỉ, mình đã báo cáo rồi, hóa đơn đó tuy có lem nhem nhưng chắc vẫn xài được ha. Mình ko báo cáo lại cũng ko ổn vì nếu đúng ra thì coi như hoá đơn đó đâu có tồn tại nữa. Mà thôi, cứ báo cáo thay đổi trong bảng tăng giảm thôi.
Theo mình lỗi này đâu có nặng nề như ngoc_hp đánh giá đâu, đâu phải cứ hở một tẹo lại lôi nhau ra phạt.

 

[Kidmandang]

Ðề: HD GTGT bên mua đã kê khai bên bán hủy

Theo mình lỗi này đâu có nặng nề như ngoc_hp đánh giá đâu, đâu phải cứ hở một tẹo lại lôi nhau ra phạt.

+ Đấy là theo bạn còn các pác thuế thì nghĩ khác đấy, hoá đơn này đã huỷ T8, tháng 10 người bán sẽ xuất thay thế bằng một hoá đơn khác cho bạn - mà các pác thuế chỉ cần biết là khi nào có hoá đơn thì mới được khấu trừ, cũng như người bán cứ xuất Hđơn là phải ghi nhận doanh thu(bạn có giao hàng, thực hiện dịch vụ hay chưa thì kệ) => phạt số thuế nộp tăng lên phải nộp và phạt chậm nộp 0.05%/ ngày, mấy pác QL thuế nói với tớ thế.
+ Trong trường hợp này người bán ko bị phạt gì cả vì họ kê giảm đầu ra, nhưng người mua thì :smash: ....

 

[khoqua75]

Ðề: HD GTGT bên mua đã kê khai bên bán hủy

Cám ơn các bạn nhiều nhe.
các bạn gút lại cho minh trong TH này như thế nào, chứ mõi người 1 ý, mình thấy lu bu quá

 

[ngoc_HP]

Ðề: HD GTGT bên mua đã kê khai bên bán hủy

Bạn thấy ý kiến nào hợp lý thì bạn làm theo. Chỉ là ý kiến tham gia thôi, có người đúng có người sai mà.
Thân!

 

[tommyhuy]

Ðề: HD GTGT bên mua đã kê khai bên bán hủy

chuyện huỷ hoá đơn phải có xác nhận đồng ý của bên mua nữa chứ đâu phải bên bán hô huỷ một cái là được đâu. Theo mình thì lúc cô kế toán bên bán báo là xuất hóa đơn mới thay cho hoá đơn cũ thì mình báo là không đồng ý xác nhận vào Biên bản huỷ hoá đơn cũ kia vì bên mình đã khai thuế rồi.Bên bán xử lý huỷ cái hóa đơn mới viết trong tháng đi thì dễ hơn bắt bên mua xử lý huỷ hoá đơn cũ đã khai thuế.

 

[DaLat]

Ðề: HD GTGT bên mua đã kê khai bên bán hủy

chuyện huỷ hoá đơn phải có xác nhận đồng ý của bên mua nữa chứ đâu phải bên bán hô huỷ một cái là được đâu. Theo mình thì lúc cô kế toán bên bán báo là xuất hóa đơn mới thay cho hoá đơn cũ thì mình báo là không đồng ý xác nhận vào Biên bản huỷ hoá đơn cũ kia vì bên mình đã khai thuế rồi.Bên bán xử lý huỷ cái hóa đơn mới viết trong tháng đi thì dễ hơn bắt bên mua xử lý huỷ hoá đơn cũ đã khai thuế.

Mình thấy cách này cũng hok hợp lý lắm, vì làm như thế là mình làm khó nhà cung cấp của mình rùi. hehe, đúng là họ có lỗi trước, nhưng mờ làm kinh tế mà phải hok pà con, có lúc này lúc khác hử.
Theo mình thì như thế này xem có được hok nhá: Trước khi ký vào biên bản huỷ HĐ, bạn tự tính số tiền phạt do chậm nộp VAT, sau đó thỏa thuận với nhà cung cấp là họ phải chịu cái chi phí này + Chi phí đi lại & chử ký & con dấu của Cty bạn nữa, nếu họ đồng ý thì ký biên bản huỷ, còn hok đồng ý thì vẫn giữ lại HĐ cũ. Ai lỗ biết liền, hehehe. Nhưng mà bạn phải cầm được số tiền phạt phải nộp & các khoản chi phí khác rồi mới ký hen, hahaha, thế mới chắc ăn. Một vài ý, mọi người cho thêm nha!!!

 

[rose1108]

Ðề: HD GTGT bên mua đã kê khai bên bán hủy

Dalat <= Đúng là dân kế toán chính hiệu mới nghĩ ra được cái kế này.
Nhưng tốt nhất nếu không chắc chắn thì cứ nên đi hỏi cán bộ quản lý thuế thì hơn.

 

[huy151]

Ðề: HD GTGT bên mua đã kê khai bên bán hủy

Bạn hãy làm theo cách của tommyhuy là hợp lý nhất. Đỡ rắc rối cho bên bạn.

 

[nguyencuc265]

Ðề: HD GTGT bên mua đã kê khai bên bán hủy

Theo minh,bay gio Ban noi voi GD ben Ban hom truoc noi voi GD ben kia the nao?Neu co phat dau toi Ban phai bo tien tui ra.Chuc Ban giai quyet sang suot! Minh moi gia nhap,khong biet go tieng viet,san Ban chi giup minh luon nghen!

 

[suong]

Ðề: HD GTGT bên mua đã kê khai bên bán hủy

nói như dankt là đúng rồi bạn ko cần lo lắng gì cả chỉ làm biên bản điều chỉnh giảm là đc nhưng cũng phải có biên bản xác nhận của 2 bên đấy nhé và nói rõ là bên bán huỷ hoá đơn nhưng chỉ thông qua Sếp biết và Sếp quên ko thông báo nên kế toán kê nhầm.Chứ ko có luật nào mà phạt những vấn đề đó cả, nếu phạt thì chắc là nhiều lắm đó.Trường hợp này mình đã gặp rồi và cũng làm như cách đó thôi. Chúc bạn thành công.

 

[Kidmandang]

Ðề: HD GTGT bên mua đã kê khai bên bán hủy

nói như dankt là đúng rồi bạn ko cần lo lắng gì cả chỉ làm biên bản điều chỉnh giảm là đc nhưng cũng phải có biên bản xác nhận của 2 bên đấy nhé và nói rõ là bên bán huỷ hoá đơn nhưng chỉ thông qua Sếp biết và Sếp quên ko thông báo nên kế toán kê nhầm.Chứ ko có luật nào mà phạt những vấn đề đó cả, nếu phạt thì chắc là nhiều lắm đó.Trường hợp này mình đã gặp rồi và cũng làm như cách đó thôi. Chúc bạn thành công.

uh đúng đấy làm biên bản điều chỉnh, chính xác là mẫu 01/KHBS thì bạn sẽ được nộp tiền thuế tăng lên do giảm đầu vào + nộp phạt chậm nộp 0.05%/Ngày :sifone: