Mình có mấy vấn đề mong diễn đàn tư vấn.
1. Năm 2010 có 1 nghiệp vụ N 311 : 1.100.000.000
C 111: 1.100.000.000 (trong giấy tờ và trong sổ phụ không có món này (kế toán cũ làm và mình đang nghi là do lúc đó tiền mặt nhiều quá nên kt cũ mới làm nghiệp vụ này, thực tế vẫn có 1 món còn nợ 311 là 1.1tỷ nhưng sang năm 2011 mới trả(có chứng từ).)
2. Cty gửi 900.000.000 vào tk cty, xong rồi chuyển thành khoản tiết kiệm, trong trường hợp này hạch toán thế nào? còn kế toán cũ thì hạch toán N 311 : 900.000.000
C112 : 900.000.000
3. Có 1 món vay từ năm 2010- 2015
Năm 2010 hạch toán : N 111: 1.500.000.000
C 3111.5T:1.500.000.000
Năm 2011 trả 1 phần gốc lại hạch toán : N 341: 375.000.000
C 112: 375.000.000
Lẫn lộn 2 tài khoản 311 và 341.
Cả 2 năm 2010 và 2011 bên thuế về kiểm tra rồi. Giờ các trường hợp trên mình xử lý thế nào đây để đúng với năm 2012? Tks diễn đàn.
1. Năm 2010 có 1 nghiệp vụ N 311 : 1.100.000.000
C 111: 1.100.000.000 (trong giấy tờ và trong sổ phụ không có món này (kế toán cũ làm và mình đang nghi là do lúc đó tiền mặt nhiều quá nên kt cũ mới làm nghiệp vụ này, thực tế vẫn có 1 món còn nợ 311 là 1.1tỷ nhưng sang năm 2011 mới trả(có chứng từ).)
2. Cty gửi 900.000.000 vào tk cty, xong rồi chuyển thành khoản tiết kiệm, trong trường hợp này hạch toán thế nào? còn kế toán cũ thì hạch toán N 311 : 900.000.000
C112 : 900.000.000
3. Có 1 món vay từ năm 2010- 2015
Năm 2010 hạch toán : N 111: 1.500.000.000
C 3111.5T:1.500.000.000
Năm 2011 trả 1 phần gốc lại hạch toán : N 341: 375.000.000
C 112: 375.000.000
Lẫn lộn 2 tài khoản 311 và 341.
Cả 2 năm 2010 và 2011 bên thuế về kiểm tra rồi. Giờ các trường hợp trên mình xử lý thế nào đây để đúng với năm 2012? Tks diễn đàn.
