Hạch toán chứng từ 2 lần năm ngoái

[buuboi]

Mọi người cho e hỏi,năm 2010 e hạch toán chứng từ gtgt 2 lần vào tháng 10 và tháng 11( hóa đơn nguyên vật liệu ).Năm nay do kiểm tra sổ sách phát hiện!Mọi người cho e hỏi mình phải làm điều chính như thế nào,và có liên quan đến thuế TNDN năm 2010 ko ạ
À,cty e chưa có quyết định kiểm tra của bên thuế năm 2010!!

 

[kimquy2001]

Ðề: Hạch toán chứng từ 2 lần năm ngoái

Mọi người cho e hỏi,năm 2010 e hạch toán chứng từ gtgt 2 lần vào tháng 10 và tháng 11( hóa đơn nguyên vật liệu ).Năm nay do kiểm tra sổ sách phát hiện!Mọi người cho e hỏi mình phải làm điều chính như thế nào,và có liên quan đến thuế TNDN năm 2010 ko ạ
À,cty e chưa có quyết định kiểm tra của bên thuế năm 2010!!

Theo mình thì bạn làm tờ bổ xung GTGT ở phần mềm HTKK, điều chỉnh lại số thuế cần sửa.
Theo bạn nói thì hóa đơn đó là NVL, nếu bạn sử dụng NVL đó rồi thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến giá thành-> liên quan đến giá vốn -> liên quan đến lợi nhuận -> ảnh hưởng đến TNDN.
Còn nếu bạn vẫn chưa sử dụng (tồn kho) thì mình nghĩ ko ảnh hưởng đến TNDN đâu bạn a.

 

[thuynhung020]

Ðề: Hạch toán chứng từ 2 lần năm ngoái

bạn làm thêm một tờ kê khai điều chỉnh bổ sung nữa là được, nhưng hơi căng đó nha. có nhiều chi cục thuế họ khó khăn lăm bạn ah.
chúc bạn may mắn

 

[buuboi]

Ðề: Hạch toán chứng từ 2 lần năm ngoái

dạ!!cho em cám ơn ạ!!