công ty mình sửa chữa nhà ăn cho một công ty khác( cty B) sau đó sẽ nấu ăn phục vụ cho công nhân tại đó. giá trị của sửa chữa nhà ăn này bên cty B thanh toán theo hình thức hàng tháng gửi vào xuất ăn 2.000đồng/1 xuất rồi viết hoá đơn cho họ cùng với cả tiền ăn ca của công nhân. thì mình đã định khoản nợ:131, có: 511, có 3331 rồi đến khi xuất hoá đơn cho cả đợt sửa chữa đó thì mình lại viết tất cả doanh thu thuế theo giá trị thực của đợt sửa chữa, mà bên B chỉ thanh toán cho bên mình đủ tiền sau khi đã trừ đi số tiền gửi vào xuất ăn
Do đã ĐK rồi giờ mình lại Đk nợ:131, có:511,3331 thì doanh thu và thuế lại nhiều nên, do vậy mình ko biết định khoản như thế nào cho đúng
mình đang rất khổ sở ko biết làm sao
mong các bạn giúp mình với cảm ơn nhiều nhiều
VD: cả đợt sửa chữa:10.000.000
họ gửi vào theo xuất ăn xuất HĐ định khoản: nợ 131: 1.100.000, có 511:1.000.000,có3331:100.000
khi họ yêu cầu xuất HĐ cả đợt mình ĐK: nợ 131:10.000.000, có 511: 9.090.909, có 3331:909.091
họ chuyển khoản trả tiền cả đợt thì họ trừ đi 1.100.00 phần họ chuyển vào xuất ăn còn lại chỉ TT 8.900.000
vậy là mình phải làm sao giờ?????????????????????????
Do đã ĐK rồi giờ mình lại Đk nợ:131, có:511,3331 thì doanh thu và thuế lại nhiều nên, do vậy mình ko biết định khoản như thế nào cho đúng
mình đang rất khổ sở ko biết làm sao
mong các bạn giúp mình với cảm ơn nhiều nhiều
VD: cả đợt sửa chữa:10.000.000
họ gửi vào theo xuất ăn xuất HĐ định khoản: nợ 131: 1.100.000, có 511:1.000.000,có3331:100.000
khi họ yêu cầu xuất HĐ cả đợt mình ĐK: nợ 131:10.000.000, có 511: 9.090.909, có 3331:909.091
họ chuyển khoản trả tiền cả đợt thì họ trừ đi 1.100.00 phần họ chuyển vào xuất ăn còn lại chỉ TT 8.900.000
vậy là mình phải làm sao giờ?????????????????????????
Sửa lần cuối:
e có ý kiến là pác thử hỏi bên kia khi họ xuất hóa đơn như thế thì họ ghi như thế nào ? chắc họ cũng khó nghĩ như pác thôi .
