giúp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV

[doanthichi90]

Em đang làm tờ khai mẫu số 01A, tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý IV, có 1 vài vướng mắc mong được mọi người giúp đỡ, em làm phần mêm 3.1.4
Quý 3 ben mình lỗ : trên 60tr
Quý 4 bên mình lãi : 12tr
Em đã tập hợp đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh trong kỳ
em không hiểu chỉ tiêu số 28, số lỗ chuyển kỳ này,
Vậy giờ em làm tờ khai quý 4, chỉ tiêu sô 28 em có phải ghi vào chỉ tiêu này là số tiền trên 60tr , hay là em để trống!!

Em cũng thử ghi vào chỉ tiêu số 28 số tiền lỗ của quý 3 nhưng mà nó báo lỗi, không hiểu
Mong mọi người giúp đỡ em

 

[hoalem]

Ðề: giúp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV

Em đang làm tờ khai mẫu số 01A, tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý IV, có 1 vài vướng mắc mong được mọi người giúp đỡ, em làm phần mêm 3.1.4
Quý 3 ben mình lỗ : trên 60tr
Quý 4 bên mình lãi : 12tr
Em đã tập hợp đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh trong kỳ
em không hiểu chỉ tiêu số 28, số lỗ chuyển kỳ này,
Vậy giờ em làm tờ khai quý 4, chỉ tiêu sô 28 em có phải ghi vào chỉ tiêu này là số tiền trên 60tr , hay là em để trống!!

Em cũng thử ghi vào chỉ tiêu số 28 số tiền lỗ của quý 3 nhưng mà nó báo lỗi, không hiểu
Mong mọi người giúp đỡ em

Bạn ơi đây chỉ là thuế TNDN tạm tính thôi bạn làm cho nó lỗ đi đỡ lằng nhằng, sau này mình làm sổ sách thật nữa cơ mà, k việc gì cho lãi

 

[doanthichi90]

Ðề: giúp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV

hi tại vì quý 3 mình đã lỗ rùi nên quý 4 này lãi chút đỉnh cũng ko có sao, nhưng mà lãi vậy thì cái tờ khai quý 4 này mình thể hiện là lãi số thuế phải nộp là trên 3tr, vậy có phải nộp thuế ko mọi người

 

[hoalem]

Ðề: giúp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV

có chớ, lãi tạm tính phải nộp đấy sau này làm BCTC nếu lỗ thì với hoàn trả mà, hic lằng nhằng bạn cứ cho lỗ đi chẳng sao, còn tùy bên bạn, bên mình toàn thế

 

[doanthichi90]

Ðề: giúp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV

uhm, trời mình nộp cho nhà nước thì dễ chứ để mấy cái ông đó hoàn tiền lại cho mình chắc đến mùa mít,

---------- Post added at 11:08 ---------- Previous post was at 11:08 ----------

ui, bạn trả lời giúp mình cái vấn đè mình đang thắc mắc đi bạn

 

[hanhnguyen90]

Ðề: giúp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV

có chớ, lãi tạm tính phải nộp đấy sau này làm BCTC nếu lỗ thì với hoàn trả mà, hic lằng nhằng bạn cứ cho lỗ đi chẳng sao, còn tùy bên bạn, bên mình toàn thế

Mình cũng toàn làm ntn. hihi

 

[doanthichi90]

Ðề: giúp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV

vạy thì sao hả mọi người, vậy là cái số tiền chi phí đó , mình làm đại cái số nào cũng được hả bạn, mình để lãi cũng có sao đâu, đây là tạm tính mà cũng đâu có cần phải nop
mọi người ơi, mình vẫn chưa có thông cái vấn đề này

 

[becon89]

Ðề: giúp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV

hjc bên mình có quý làm lãi lỗ khi tạm tính có quý lãi thì mình ko đi nộp cho hoàn thuế với quý trước như thế khi quyết toán có bị phạt chậm nộp ko mọi ng ơi

 

[nhu_hoa_123]

Ðề: giúp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV

May mà có top này, e cũng đang ko biết làm tn với cái này , hi

 

[Nemcuon]

Ðề: giúp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV

KO đơn giản vậy đâu. Bên mình lỗ quý 3, cán bộ thuế gọi điện đòi thanh tra toàn bộ chứng từ quý 3 chứng minh số lỗ kia là đúng kìa, nếu ko thì pải làm tờ khai điều chỉnh để nộp thuế. Và bên mình chọn cách thứ 2 là làm tờ khai điều chỉnh, nộp vài triệu tiền thuế.

 

[doanthichi90]

Ðề: giúp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV

ec ,ec ec cai này tạm tính cũng phải nộp thuế nữa hả mọi người

 

[tranlh.aiko]

Ðề: giúp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV

Đã gọi là tạm tính thì bạn cứ cân đối báo lỗ như anh chị trên nói á. Khi nào báo cáo tài chính năm thì làm sổ cho đúng. Gọi tạm tính thui chớ vẫn nộp nếu cty bạn có lời (anh chị ở trên nói rồi kìa). Vấn đề là mọi người muốn báo lỗ để khỏi nộp thuế, tất nhiên là khi làm báo cáo tài chính nếu cty lỗ thì hoàn trả (nhưng lằng nhằng lắm)....ý là vậy á. Mình mới đi làm có vài tháng à. Nên kinh nghiệm cũng còn ít có gì thì chia sẽ nhe. chúc bạn thành công

 

[doanthichi90]

Ðề: giúp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV

Đã gọi là tạm tính thì bạn cứ cân đối báo lỗ như anh chị trên nói á. Khi nào báo cáo tài chính năm thì làm sổ cho đúng. Gọi tạm tính thui chớ vẫn nộp nếu cty bạn có lời (anh chị ở trên nói rồi kìa). Vấn đề là mọi người muốn báo lỗ để khỏi nộp thuế, tất nhiên là khi làm báo cáo tài chính nếu cty lỗ thì hoàn trả (nhưng lằng nhằng lắm)....ý là vậy á. Mình mới đi làm có vài tháng à. Nên kinh nghiệm cũng còn ít có gì thì chia sẽ nhe. chúc bạn thành công

Vây mình làm như thê này nhé , quý 4 mình lãi, quý 3 mình lỗ thì trong cái tờ khai quý 4 này, chỉ tiêu số 28 kết chuyển lỗ của kỳ trước thì mình ghi đúng bằng cái số lãi của kỳ này, làm như vậy thì mình sẽ ko phải đóng nữa
anh chị cho ý kiến nhá!, chứ giờ em khai báo lỗ quý này em cũng chẳng biết làm như thế nào nữa, chẳng lẽ lại ghi số khống

 

[hanhnguyen90]

Ðề: giúp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV

Đại khái là tùy doanh thu của công ty. Miễn là làm sao số tiền tạm tính của 4 quý phải đi nộp hàng quý không nên vượt quá số tiền cuối năm quyết toán. Đỡ lằng nhằng việc hoàn thuế. Còn doanh thu nhiều quá thì vẫn nên nộp thuế dần dần. mai sau nộp đỡ tiếc ^^

 

[doanthichi90]

Ðề: giúp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV

cả năm bên mình lỗ ngập đầu , nhưng cái quý này thì lãi mới ghê chứ, lỡ mà nộp rùi mà hoàn lại lằng nhằng lắm!!! vậy cái chỉ tiêu só 28 dùng để làm gì vậy mọi ngừoi

 

[Nemcuon]

Ðề: giúp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV

À, thực ra có nộp thừa tạm tính so với quyết toán cũng ko sao, mình được phép trừ vào số thuế phải nộp (bao gồm cả các loại thuế khác) mà.
Giả sử năm 2012 nộp thuế TNDN thừa so với quyết toán là 1trđ thì 1 trđ này mình có thể bù trừ vào tiền thuế môn bài đầu năm 2013 mà, đỡ pải lo vụ xin hoàn thuế.
Chờ các bạn cho thêm ý kiến.

 

[doanthichi90]

Ðề: giúp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV

Mọi người ơi hãy giup mình trả lời cái chủ đề mà mình muốn mọi người giúp đỡ mình

 

[thuthuyqn88]

Ðề: giúp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV

vạy thì sao hả mọi người, vậy là cái số tiền chi phí đó , mình làm đại cái số nào cũng được hả bạn, mình để lãi cũng có sao đâu, đây là tạm tính mà cũng đâu có cần phải nop
mọi người ơi, mình vẫn chưa có thông cái vấn đề này

Nói là thuế TNDN tạm tính nhưng lãi thì bạn phải nộp thuế đó nếu không sẽ bị phạt, tuy là tạm tính bạn cũng phải làm cho tương đối chính xác đùng để chênh lệch quá

 

[hoalem]

Ðề: giúp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV

ố ồ chắc là công ty phát sinh nhiều toàn tiền tỷ nên cán bộ nó với nói thế chứ nó có quyền gì mà đòi xem HĐ, mình có quyết toán thuế đâu, giờ CB thuế xuống kiểm tra cũng phải thông báo trước 1 tháng với được kiểm tra nữa chứ là cán bộ thuế, nó moi tiền của bạn đấy đút cho nó ít tiền là ok ngay. Còn tiền thuế TNDN tạm tính vẫn phải nộp nếu có lãi nên tốt nhất cho lỗ 1 ít đi haiz nói thế chắc chẳng ai hiểu mình nói gì hi

 

[doanthichi90]

Ðề: giúp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV

ố ồ chắc là công ty phát sinh nhiều toàn tiền tỷ nên cán bộ nó với nói thế chứ nó có quyền gì mà đòi xem HĐ, mình có quyết toán thuế đâu, giờ CB thuế xuống kiểm tra cũng phải thông báo trước 1 tháng với được kiểm tra nữa chứ là cán bộ thuế, nó moi tiền của bạn đấy đút cho nó ít tiền là ok ngay. Còn tiền thuế TNDN tạm tính vẫn phải nộp nếu có lãi nên tốt nhất cho lỗ 1 ít đi haiz nói thế chắc chẳng ai hiểu mình nói gì hi

Potay với hoalem, vậy mà cũng nói