Giúp mình bao cao thuế nhé

[mykenvic]

Công ty mình là công ty mua bán hang nông sản
Mình chưa kê khai thuế lần nào.Kế toán nghĩ nên Gđốc bảo mình lam
mua vào 200.000 kg cà phê giá 24500/kg mùa chỉ có 100 tấn là co Hóa đơn gtgt bên B xuất
Còn 100 tấn mua hộ sản xuất
Đầu ra 150.000 kg bán 24700 gtgt 5%
còn 50 tấn bán ngoài sai sót cho phép kê khai làm sao.
giúp em kê khai thuế thu nhập dn nữa.
Nick :mykenvic@yahoo.com cảm ơn nhiều các anh chị.

 

[biennhohtx05]

Ðề: Giúp mình bao cao thuế nhé

Công ty mình là công ty mua bán hang nông sản
Mình chưa kê khai thuế lần nào.Kế toán nghĩ nên Gđốc bảo mình lam
mua vào 200.000 kg cà phê giá 24500/kg mùa chỉ có 100 tấn là co Hóa đơn gtgt bên B xuất
Còn 100 tấn mua hộ sản xuất
Đầu ra 150.000 kg bán 24700 gtgt 5%
còn 50 tấn bán ngoài trốn thuế.
giờ kê khai làm sao.giúp em kê khai thuế thu nhập dn nữa.
Nick :mykenvic@yahoo.com cảm ơn nhiều các anh chị.

Có HĐ đầu vào và đầu ra thì mở cái phần mền HTKK ra mà kê thôi.
Cái dòng chữ màu đỏ lần sau nói sao cho tế nhị một chút nhé.
Nhập kho: 100t có hoá đơn + 50 tấn không có hoá đơn + một ít hao hụt theo tỷ lệ cho phép.
Lần sau nói GĐ không được trốn thuế nữa nghe không.trốn thuế nè

 

[mykenvic]

Ðề: Giúp mình bao cao thuế nhé

đầu vào của cty hoá đơn gtgt ít hơn đầu ra 50 t. mua hộ sản xuất lập bảng kê 04/gtgt 50 t mới khớp.h kê khai sao.rồi thuế thu nhập nữa.Huynh bày em kỷ tý nhen.xin lổi vì nói hơi quá.

 

[mairua4579]

Ðề: Giúp mình bao cao thuế nhé

về kê khai thuế GTGT thì bạn chỉ được kê khai 100tấn mua vào có hóa đơn thôi ( còn 50tấn bạn kê vào bảng 04/gtgt và chỉ được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế tndn).
100tấn x 24500đ/kg = 2.450.000.000đông
số thuế gtgt đầu vào là : 2.450.000.000 x 5% = 122.500.000 (m ko biết thuế suất thuế gtgt hàng nông hải sản của bạn mua vào là bao nhiêu nên cứ lấy giốn như đầu ra của bạn cho nếu ko đúng bạn sửa lại nhé)
khi bạn xuất hàng bán ra thì bạn phải kê khai thuế đầu ra là 150 tấn:
150tấn x 24700đ/kg = 3.705.000.000đ
số thuế gtgt đầu ra là : 3.705.000.000 x 5% = 185.250.000
số thuế gtgt bạn phải nộp là : 185.250.000 - 122.500.000 = 62.750.000
về thuế thu nhập doanh nghiệp thì bạn tính thêm 50 tấn kia nữa:
50tấn x 24500 = 1.225.000.000
tổng chi phí của bạn sẽ là: 2.450.000.000 + 1.225.000.000 = 3.675.000.000
thu nhập chịu thuế là: 3.705.000.000 - (3.675.000.000 + các khoản chi phí hợp lệ khác như chi phí vận chuyển,...nếu ko có thì thôi) = 30.000.000
thuế tndn bạn phải đóng vào nsnn là: 30.000.000 x 25% = 7.500.000
chúc bạn thành công!

 

[biennhohtx05]

Ðề: Giúp mình bao cao thuế nhé

đầu vào của cty hoá đơn gtgt ít hơn đầu ra 50 t. mua hộ sản xuất lập bảng kê 04/gtgt 50 t mới khớp.h kê khai sao.rồi thuế thu nhập nữa.Huynh bày em kỷ tý nhen.xin lổi vì nói hơi quá.

Cài gì mua không có hoá đơn GTGT thì không phải kê vào tờ khai thuế GTGT hàng tháng.
Em kê vào bảng kê 01/TNDN
Còn thuế TNDN thì cuối quý tạm tính theo doanh thu, lấy tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu của năm trước x doanh thu của quý này = số thuế TNDN tạm nộp theo quý. Cuối năm mới phải quyết toán thuế TNDN.

 

[mykenvic]

Ðề: Giúp mình bao cao thuế nhé

sao mấy anh gioi quá vậy.em biết ơn mấy anh lắm đó
-----------------------------------------------------------------------------------------
nhưng kê hộ sản xuất nhỏ lẻ làm gi dưới 20 t anh à.ghi bằng tay.mẫu của anh cao quá.tren 100 triệu lun
-----------------------------------------------------------------------------------------
vậy hàng hoá mua vào của hộ sản xuất kinh doanh mình cũng phải nộp thuế anh à,vậy công ty em lổ chết anh ơi

 

[biennhohtx05]

Ðề: Giúp mình bao cao thuế nhé

vậy hàng hoá mua vào của hộ sản xuất kinh doanh mình cũng phải nộp thuế anh à,vậy công ty em lổ chết anh ơi

Kinh doanh thì phải nộp thuế chứ, lỗ là do giá bán thấp hơn giá thành chứ sao lại đổ cho phải nộp thuế nên lỗ.