Giúp em về kê khai thuế

[nvketoan89]

E mới đi làm nên k có nhiều kinh nghiệm về kê khai thuế và các biện pháp sửa chữa nếu như kê khai nhầm hoặc sai, thiếu sót thì bổ sung ntn. Nhất là việc kê khai nhầm hoặc thiếu......
AC nào có hướng dẫn cụ thể về việc nếu kê khai sai hoặc thiếu sót thì điều chỉnh như thế nào thì HD e với
E cảm ơn cả nhà nhiều ạ
Gmail của e: phamhonglien8689@gmail.com

 

[swanlake742]

Ðề: Giúp em về kê khai thuế

Bên mình kê khai tháng 6, trong phần kê thuế đầu vào mình kê nhầm mục 1 - HH,DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ đk khấu trừ thuế sang mục 3 - HH,DV dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ đk khấu trừ thuế. Bây giờ mình không biết là phải làm như thế nào và bị phạt là bao nhiêu? Có ai biết giúp mình với nhé!

 

[huyenngoc195]

Ðề: Giúp em về kê khai thuế

Kê khai thuế đơn giản mà bạn, đối hoá đơn đầu vào nếu bạn kê khai thiếu sót thì bạn có thể để tháng kế tiếp sau đó kê khai cũng được ( đuwocj phép kê khai trong vòng 06 tháng), nếu trường hợp bạn kê khai sai thì bạn kê khai điều chỉnh lại, đối với đầu ra nếu bạn kê khai thừa thiếu bạn phải làm điều chinh bổ sung lại ngay đê nộp, trong mẫu có chỗ kê khai bổ sung và điều chỉnh đó, chúc bạn thành công

---------- Post added at 10:14 ---------- Previous post was at 10:09 ----------

bạn 742 yên tâm đi không sao đau, cái đã kê khai rồi thì cứ để vậy, không sao cả, nhưng tháng tiếp theo bạn nên kê khai vào mục 1 thì hợp lý hơn

 

[kimcuc.eec]

Ðề: Giúp em về kê khai thuế

Bên mình kê khai tháng 6, trong phần kê thuế đầu vào mình kê nhầm mục 1 - HH,DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ đk khấu trừ thuế sang mục 3 - HH,DV dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ đk khấu trừ thuế. Bây giờ mình không biết là phải làm như thế nào và bị phạt là bao nhiêu? Có ai biết giúp mình với nhé!

Bạn làm Tờ khai điều chỉnh vào tháng phát hiện sai sót là được mà. TT 28/TT-BTC/2011 có cho phép NNT điều chỉnh sai sót vào bất kỳ thời gian nào nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố Quyết định kiểm tra thuế. VD T8/2012 bạn phát hiện sai sót trên Tk T6/2012 thì bạn làm Tờ khai bổ sung của T6/2012 đính kèm TK T8/2012. Trên TK T8/2012 điều chỉnh số thuế kê khai nhầm của T6/2012 vào chỉ tiêu 38. Bạn không bị phạt gì đâu.

 

[Dketoan.love]

Ðề: Giúp em về kê khai thuế

Em đang làm tại công ty sản xuất. kế toán trước đó đã bỏ sót một tờ đầu ra hơn 200trcả thuế tháng 12 năm 2011. Vậy giờ em khai bổ sung vào tháng 8 năm 2012 đc không a? Nếu bên thuế họ không chấp nhận thì bên em bị phạt nhiều không ạ. Anh chị giúp em với !!!

 

[thanhkieu]

Ðề: Giúp em về kê khai thuế

Em đang làm tại công ty sản xuất. kế toán trước đó đã bỏ sót một tờ đầu ra hơn 200trcả thuế tháng 12 năm 2011. Vậy giờ em khai bổ sung vào tháng 8 năm 2012 đc không a? Nếu bên thuế họ không chấp nhận thì bên em bị phạt nhiều không ạ. Anh chị giúp em với !!!
Gop y: co 2 th xay ra. neu nhu co quan the da quyet toan thue ban nam 2011 roi thi ba bo qua luon khong can quan tam nua, con neu nhu thue chua kiem tra thi ban cung ke khai bo sung cua thang 12/2011 va tinh ra tien cham nop den thoi diem phat hien sai de nop vao kho bac va vao thang hien tai khai bo sung vao to khai chi tieu 37 va mop cho thue la xong.
chuc ban may man!

 

[MHT]

Ðề: Giúp em về kê khai thuế

Em đang làm tại công ty sản xuất. kế toán trước đó đã bỏ sót một tờ đầu ra hơn 200trcả thuế tháng 12 năm 2011. Vậy giờ em khai bổ sung vào tháng 8 năm 2012 đc không a? Nếu bên thuế họ không chấp nhận thì bên em bị phạt nhiều không ạ. Anh chị giúp em với !!!

Thời hạn kê khai thuế GTGT đầu vào đc khấu trừ là 06 tháng => bên bạn k đủ đk khấu trừ.
Nếu bỏ sót thì hạch toán phần thuế GTGT vào giá vốn hoặc Chi phí. Về kê khai thuế thì kê khai vào mục "Hàng hóa dv ko đủ đk khấu trừ thuế".
Không có lý do gì để thuế phạt cả.

 

[bluename]

Ðề: Giúp em về kê khai thuế

Em đang làm tại công ty sản xuất. kế toán trước đó đã bỏ sót một tờ đầu ra hơn 200trcả thuế tháng 12 năm 2011. Vậy giờ em khai bổ sung vào tháng 8 năm 2012 đc không a? Nếu bên thuế họ không chấp nhận thì bên em bị phạt nhiều không ạ. Anh chị giúp em với !!!

mình đoán là thuế chưa kiểm tra bên bạn, sót HĐ tháng 12 thì bạn KKBS vào tháng 12 nhé, nếu phát sinh số phải nộp thì nộp thuế + nộp phạt luôn nhé! sao lại để sót một HĐ đầu ra giá trị lớn vậy nhỉ.

.

 

[MHT]

Ðề: Giúp em về kê khai thuế

Sorry tôi không đọc kỹ nên tưởng hóa đơn đầu vào

Thời hạn kê khai thuế GTGT đầu vào đc khấu trừ là 06 tháng => bên bạn k đủ đk khấu trừ.
Nếu bỏ sót thì hạch toán phần thuế GTGT vào giá vốn hoặc Chi phí. Về kê khai thuế thì kê khai vào mục "Hàng hóa dv ko đủ đk khấu trừ thuế".
Không có lý do gì để thuế phạt cả.

Làm như cách bluename là đúng: KKBS +nộp thuế+ phạt nộp chậm 0.05%* số ngày * số tiền (HTKK tự tính)

 

[phuongthao79]

Ðề: Giúp em về kê khai thuế

Thời hạn kê khai thuế GTGT đầu vào đc khấu trừ là 06 tháng => bên bạn k đủ đk khấu trừ.
Nếu bỏ sót thì hạch toán phần thuế GTGT vào giá vốn hoặc Chi phí. Về kê khai thuế thì kê khai vào mục "Hàng hóa dv ko đủ đk khấu trừ thuế".
Không có lý do gì để thuế phạt cả.

Sao lại ko có lý do gì để phạt nhỉ? đối với thuế thì đó là hành vi trốn thuế.nếu tháng 12/2011 bạn kê khai hóa đơn đó vào mà ko phải nộp thuế thì ko nói làm gì còn nếu phải nộp thì sao(đúng ra bạn phải nộp thuế từ tháng 1/2012)? biết đâu giờ kê vào bạn vẫn có đầu vào cao hơn thì hóa đơn đó ko phải nộp thuế còn gì.mình ko nhớ lắm nhưng chỉ biết rằng bỏ sót hóa đơn đầu ra là cách mà KT ngày xưa hay làm để trốn thuế nhưng bây giờ ko có chuyện đó nữa. chắc chắn là bị phạt.

---------- Post added at 02:28 ---------- Previous post was at 02:25 ----------

hihi làm mình cũng nghĩ nhầm MHT