Giúp em tính thuế TNDN tạm tính cho cty mới thành lập với ạ???thanks all

[mimibe]

Công ty chị em mới thành lập đầu tháng 6 thì đến tháng này phải làm báo cáo quý, cũng mới thành lập nên cty chị em vẫn chưa thuê người làm, chưa in hóa đơn nên chưa phát sinh doanh thu và chỉ có phát sinh mua vào hàng hóa như sau :
1. Mua hàng :
- Thành tiền : 18.179.660
- VAT 10% : 1.817.966
- Tổng cộng : 19.997.626
2. Mua tủ lạnh : thành tiền là 6.163.636 giảm giá 718.182 ( phần giảm giá này em có đưa vào tài khoản nào không, hay em chỉ cần hạch toán theo đúng số thành tiền đã trừ phía dưới )
- Thành tiền : 5.445.455
- VAT 10% : 544.545
- Tổng cộng : 5.990.000
3. Tiếp khách :
- Thành tiền : 530.909
- VAT 10% : 53.091
- Tổng cộng : 584.000

Các anh ( chị ) giúp em tính thuế TNDN tạm tính quí này cho chị em với ạ

---------- Post added at 106 ---------- Previous post was at 09:52 ----------

uppppppppppppppppppppppppppppp

 

[xuka_meou]

Ðề: Giúp em tính thuế TNDN tạm tính cho cty mới thành lập với ạ???thanks all

Bạn có doanh thu gì đâu. Giờ chỉ tính chi phí thôi.
1. Chi phí đầu vào.
2. Chi phí doanh nghiệp: tiếp khách, đồ dùng văn phòng - tính khấu hao.....+ lương...
Chỉ hạch toán phần phải trả thôi.
Nếu bạn chỉ có từng kia chi phí thì tính như sau:
Lấy mua hàng + tiếp khách=18.710.569đ
Cái tủ lạnh cho vào ccdc rồi tính khấu hao hàng tháng, được bao nhiêu cũng cộng vào để tính thuế TNDN.

 

[mimibe]

Ðề: Giúp em tính thuế TNDN tạm tính cho cty mới thành lập với ạ???thanks all

Bạn có doanh thu gì đâu. Giờ chỉ tính chi phí thôi.
1. Chi phí đầu vào.
2. Chi phí doanh nghiệp: tiếp khách, đồ dùng văn phòng - tính khấu hao.....+ lương...
Chỉ hạch toán phần phải trả thôi.
Nếu bạn chỉ có từng kia chi phí thì tính như sau:
Lấy mua hàng + tiếp khách=18.710.569đ
Cái tủ lạnh cho vào ccdc rồi tính khấu hao hàng tháng, được bao nhiêu cũng cộng vào để tính thuế TNDN.

chị ơi nhưng chị em lại k đưa cái tủ lạnh vào ccdc mà cho trực tiếp vào chi phí thì có được không ah?

 

[moncoi1504]

Re: Ðề: Giúp em tính thuế TNDN tạm tính cho cty mới thành lập với ạ???thanks all

chị ơi nhưng chị em lại k đưa cái tủ lạnh vào ccdc mà cho trực tiếp vào chi phí thì có được không ah?

Cái này ko được. Vì nguyên tắc ktoán ko cho trich thang het vo cp. Chị bạn có đưa hết vô mai mốt thue cung bat trich lai ah.nên bây giờ đưa nó vô 242 trích dầb đi/.

 

[Phan_xonglua]

Ðề: Giúp em tính thuế TNDN tạm tính cho cty mới thành lập với ạ???thanks all

Bạn có doanh thu gì đâu. Giờ chỉ tính chi phí thôi.
1. Chi phí đầu vào.
2. Chi phí doanh nghiệp: tiếp khách, đồ dùng văn phòng - tính khấu hao.....+ lương...
Chỉ hạch toán phần phải trả thôi.
Nếu bạn chỉ có từng kia chi phí thì tính như sau:
Lấy mua hàng + tiếp khách=18.710.569đ
Cái tủ lạnh cho vào ccdc rồi tính khấu hao hàng tháng, được bao nhiêu cũng cộng vào để tính thuế TNDN.

mua hang nhunh da ban duoc dau ma ghi nhan chi phi gia von, no chi la hang ton kho thoi
ma cai nay tam tinh nen ko quan trong lam
chi mon beo Dong Nai noi dung day phai phan bo

 

[mimibe]

Ðề: Re: Ðề: Giúp em tính thuế TNDN tạm tính cho cty mới thành lập với ạ???thanks all

Cái này ko được. Vì nguyên tắc ktoán ko cho trich thang het vo cp. Chị bạn có đưa hết vô mai mốt thue cung bat trich lai ah.nên
bây giờ đưa nó vô 242 trích dầb đi/.

vâng chị, em cảm ơn chị

 

[chudinhxinh]

Ðề: Giúp em tính thuế TNDN tạm tính cho cty mới thành lập với ạ???thanks all

TẠM TÍNH QUÝ: từ ngày 30/04/2013 - 30/06/2013
NHAT KY CHUNG.rar

---------- Post added at 02:11 ---------- Previous post was at 02:03 ----------

Ngày tháng năm + vốn thành lập + thuế môn bài bạn tự nhập số liệu đúng nha + bảng phân bổ bạn tự làm mình chỉ tiện làm luôn mà thôi

---------- Post added at 02:14 ---------- Previous post was at 02:11 ----------

Mức nộp thuế môn bài của các tổ chức kinh doanh. đơn vị có pháp nhân
- Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác;
- Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và các Quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là các HTX);
- Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc thuộc chi nhánh)... hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế ( loại 13 số );
Các tổ chức kinh tế nêu trên nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo biểu như sau:
Đơn vị: đồng
Bậc thuế môn bài
Vốn đăng ký
Mức thuế môn bài cả năm
Bậc 1= Trên 10 tỷ= 3.000.000
Bậc 2: Từ 5 tỷ đến 10 tỷ= 2.000.000
Bậc 3: Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ=1.500.000
bậc 4: Dưới 2 tỷ=1.000.000
Do đó nếu ngày giấy phép rơi vào 1/1/2013 đến 30/06/2013 thì bạn phải đóng 100% đồng
Nếu ngày giấy phép rơi vào 1/7/2013 đến 31/12/2013 bạn được giảm 50%
Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu của năm dương lịch; cơ sở mới ra kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế.