Giúp em kê khai thuế trên phần mềm 2.5.1 với ạ

[leuktuananh]

công ty e là công ty chuyên kinh doanh điện thoại:
-22/4 hoá đơn bán hàng "thông thương" số ...của nhà hàng KC ghi nội dung tiếp khách,tổng giá thanh toan 2.200000 đ ( cái này thì cho vào 2. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT/COLOR] hay cho vào 3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT và có tính thuế ko ạ
-thanh toán tiền điện số tiền 1.100.000(đã bao gồm thuế gtgt)

 

[muontennguoi]

Cty bạn kinh doanh điện thoại là mặt hàng chịu thuế GTGT thì các hóa đơn đầu vào - chỉ tính loại hóa đơn GTGT thôi - thì bạn kê vào mục 1: dùng riêng cho SXKD hàng chịu thuế GTGT.
Như vậy hóa đơn tiếp khách là hóa đơn thông thường thì bạn không kê.
Hóa đơn tiền điện thì kê vào mục 1.

 

[leuktuananh]

cho em hỏi thêm là:
-ngay 20/4 hoá đơn mua xăng cua công ty xang dầu PTRO giá chưa thuế gtgt 1.500.000,phí xăng dau 100.000 thì kê khai thế nào ạ
-20/4 doanh nghiệp xuất hoá đơn gtgt xuất khẩu một ssó mặt hang,giá fob tại cảng là 200usd,thuế suất thuế xuất khẩu 0%,thuế xuất thuê gtgt hàng xuat khau là 0%..


mong các bác giup e!

 

[muontennguoi]

Phần phí xăng dầu bạn trừ ra, không cần cộng kê vào. Quan trọng là cột tiền thuế thôi, cột giá trị hàng chỉ để kiểm tra xem tỷ lệ tính thuế GTGT có hợp lý hay không thôi.
Xuất khẩu thuế GTGT 0% thì cũng là có chịu thuế GTGT. Mặt hàng không chịu thuế GTGT là những mặt hàng kê trong phần A của TT130, có ghi rõ ràng là "Không chịu thuế GTGT".

 

[emnhoanh]

Ðề: Re: Giúp em kê khai thuế trên phần mềm 2.5.1 với ạ

Phần phí xăng dầu bạn trừ ra, không cần cộng kê vào. Quan trọng là cột tiền thuế thôi, cột giá trị hàng chỉ để kiểm tra xem tỷ lệ tính thuế GTGT có hợp lý hay không thôi.
Xuất khẩu thuế GTGT 0% thì cũng là có chịu thuế GTGT. Mặt hàng không chịu thuế GTGT là những mặt hàng kê trong phần A của TT130, có ghi rõ ràng là "Không chịu thuế GTGT".

theo mình thì phí xăng dầu cộng vào tiền xăng còn thuế thì vẫn ghi theo số tiền trên hóa đơn

 

[cnsvietnam]

Ðề: Re: Giúp em kê khai thuế trên phần mềm 2.5.1 với ạ

theo mình thì phí xăng dầu cộng vào tiền xăng còn thuế thì vẫn ghi theo số tiền trên hóa đơn

Phí xăng dầu bản chất của nó là thu hộ chi hộ, không cộng vào.

 

[leuktuananh]

Phần phí xăng dầu bạn trừ ra, không cần cộng kê vào. Quan trọng là cột tiền thuế thôi, cột giá trị hàng chỉ để kiểm tra xem tỷ lệ tính thuế GTGT có hợp lý hay không thôi.
Xuất khẩu thuế GTGT 0% thì cũng là có chịu thuế GTGT. Mặt hàng không chịu thuế GTGT là những mặt hàng kê trong phần A của TT130, có ghi rõ ràng là "Không chịu thuế GTGT".

bác ơi em hỏi là cái xuất khẩu ấy thì jê khai trên phần mềm thế nào thôi ạ