Giúp em điều chỉnh thuế GTGT đầu vào với ạ

[ThuongThuong90]

Năm 2015 này bên em bị quyết toán thuế của 2011-2013 và có quyết định điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào đang được khấu trừ 25 triệu. Em điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 ở tờ khai thuế quý 3/2015 rồi nhưng còn có thắc mắc là có phải điều chỉnh trong phần mềm cho nó cân với tờ khai luôn không và nếu điều chỉnh thì điều chỉnh như nào ạ? Cảm ơn mn nhiều.

 

[ThuongThuong90]

sao không có ai giúp em với

 

[happy2012]

Hạch toán khoản giảm VAT này của Tk 1331 này như sau:
Nợ TK 811/Có TK 1331 = 25tr
- Nếu cho vào 811 thì Kết Chuyển Nợ 911/ có 811=25tr và tính vào lợi nhuận chưa phân phối năm nay 4212 cuối năm 2015 khi quyết toán thuế TNDN năm xuât toán khoản này vào B4 =25tr của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2015 làm tăng doanh thu tính thuế

 

[Cà nguyen]

Năm 2015 này bên em bị quyết toán thuế của 2011-2013 và có quyết định điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào đang được khấu trừ 25 triệu. Em điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 ở tờ khai thuế quý 3/2015 rồi nhưng còn có thắc mắc là có phải điều chỉnh trong phần mềm cho nó cân với tờ khai luôn không và nếu điều chỉnh thì điều chỉnh như nào ạ? Cảm ơn mn nhiều.

Chi tiết giảm ntn ?

 

[ThuongThuong90]

Chi tiết giảm ntn ?

Do bên em có 3 hóa đơn mua vào quên không kê khai. Thuế nó áp cho mình giá bán và doanh thu luôn(quy vào tội trốn thuế,không hạch toán doanh thu bán). Nên tăng 3331 lên 25tr, Ghi rõ trong quyết định xử phạt là điều chỉnh giảm khấu trừ thuế gtgt 25 triệu.

 

[ThuongThuong90]

Hạch toán khoản giảm VAT này của Tk 1331 này như sau:
Nợ TK 811/Có TK 1331 = 25tr
- Nếu cho vào 811 thì Kết Chuyển Nợ 911/ có 811=25tr và tính vào lợi nhuận chưa phân phối năm nay 4212 cuối năm 2015 khi quyết toán thuế TNDN năm xuât toán khoản này vào B4 =25tr của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2015 làm tăng doanh thu tính thuế

cảm ơn bạn.Mình cũng đang nghĩ tới hướng đó. Cảm ơn bạn nhé

 

[happy2012]

Bạn làm như mình hướng dẫn nhé!

 

[hoalem]

điều chỉnh thì đơn giản quan trọng là bảo vệ số liệu sao cho k phải điều chỉnh với là điều quan trọng

 

[ThuongThuong90]

điều chỉnh thì đơn giản quan trọng là bảo vệ số liệu sao cho k phải điều chỉnh với là điều quan trọng

mình không hiểu .

 

[happy2012]

Tức là bạn ấy muốn nói điều chỉnh thì đơn giản nhưng cái khó đó là làm cách nào để bảo vệ số liệu trước cơ quan thuế!