Giải trình tờ khai thuế

[hanhlan]

Mình đang gặp một số khó khăn mong các men giúp đỡ:
Trong năm 2009: TK thuế tháng 4 số dư thuế còn được khấu trừ là 34tr
Tháng 5 làm tờ khai thuế któan lại quên không đưa số dư thuế sang thành ra số thuế phải nộp trên tờ khai là 63tr
Nhưng kế toán nộp tiền thuế GTGT tháng 5 là 29tr (số tiền này đã trừ 34tr của tháng 4)
Bây giờ thuế đang báo cty em nợ 34tr
Không biết giải trình thuế như thế nào và có bị phạt gì không? Nhưng thực tế bây giờ cty không có nợ thuế.

 

[minhhuong08]

Ðề: Giải trình tờ khai thuế

Bạn mang tk thuế đến rồi trình bày với CQT, phải có chứng cứ rõ ràng thì mới giải trình được nguyên nhân vì sao đó.

 

[NgôLương]

Ðề: Giải trình tờ khai thuế

Bạn mang tờ kê khai thuế T4 lên. Và làm bổ sung lai tờ kê khai thuế T5 cho cơ quan thuế

 

[rồng nhí]

Ðề: Giải trình tờ khai thuế

Kiểu gì bạn cũng phải làm tờ khai diều chỉnh tờ khai tháng 5/2009. Khi đó thuế mới chấp nhận. Cũng có thể bạn mang tờ khai tháng 4/2009 và TK tháng 5/2009 lên yêu cầu cơ quan thuế đối chiếu số dư và có thể thuế sẽ chấp nhân cho bãn làm lại tyo72 khai tháng 5/2009!!!!

 

[thamkt82]

Ðề: Giải trình tờ khai thuế

Kiểu gì bạn cũng phải làm tờ khai diều chỉnh tờ khai tháng 5/2009. Khi đó thuế mới chấp nhận. Cũng có thể bạn mang tờ khai tháng 4/2009 và TK tháng 5/2009 lên yêu cầu cơ quan thuế đối chiếu số dư và có thể thuế sẽ chấp nhân cho bãn làm lại tyo72 khai tháng 5/2009!!!!

Trước hết bạn lên thuế đối chiếu lại tình hình nợ thuế của cty mình xác định lại số nợ chính xác cty thiếu.
- Thứ nhất, bên nhập liệu thuế khi nhận tờ khai thuế GTGT hàng tháng họ chỉ nhập vào số phát sinh kê khai trong tháng đó thôi nên thực tế nếu số tiền thuế GTGT T04 bạn vẫn còn được khấu trừ thì khi họ nhập số PS vào chương trình của thuế vãn lấy theo công thức:
Thuế GTGT phải nộp = KT kỳ trước chuyển sang+ pS tăng - PS giảm
nên sẽ không có vấn đề phát sinh nợ như thế.
- Thứ hai, bạn nên kiểm tra lại hết các tờ khai của các kỳ trước và đối chiếu lại số tiền đã nộp xem.