Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

[uyen_qn2001]

T4 em làm tờ khai có nhập nhầm ở ô 23, giờ em làm tờ giải trình khai bổ sung điều chỉnh làm tăng số thuế phải nộp ( bởi vì số nhập sai lớn hơn số đúng ) nhưng em ko biết làm thế nào vì khi em chọn ô 23 ở phần điều chỉnh tăng thì phần mềm tự nhảy ra ở ô "số đã kê khai " ko đúng với số em đã khai , và ko sửa được. Em rất mong anh chị chỉ giúp . Em xin cảm ơn

 

[boden]

Ðề: Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

Bạn phải xem lại tờ khai GTGT của tháng 04/09.
cũng có thể bạn đã làm một lần rồi nên số liệu thay đổi.
Bạn vào Công cụ/Tra cứu tờ khai/Tờ khai bổ sung/---> rồi xem mình đã điều chỉnh lần nào chưa!!! Nếu đã có rồi thì tiếp tục làm trên tờ đó, đừng làm thêm cái mới!

 

[uyen_qn2001]

Ðề: Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

Ở mẫu 01-KHBS, bạn chọn vào Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp, chỉ tiêu 23, phần mềm sẽ hiển thị số liệu mà bạn đã kê khai, bạn sẽ ko sửa đc mục này, bạn nhập lại số đúng ở cột Số điều chỉnh, nó sẽ thể hiện Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số kê khai. kiểm tra xem đã đúng chưa. Số liệu sẽ tự động chạy sang Tab 'Tờ khai điều chỉnh'.
Và ở tờ khai thuế của tháng hiện tại, bạn làm thêm phần P 01-3/GTGT nữa!

Ở phần PL 01-3 GTGT, ô thứ nhất ghi kỳ chỉnh sửa , ô tiếp là số thuế GTGT điều chỉnh tăng, và ô tiếp theo là số thuế GTGT điều chỉnh giảm . Có phải ý ở đây tăng là tăng số thuế phải nộp , giảm là giảm số thuế phải nộp số thuế phải nộp? . Ở tờ khai của T8 chỉ tiêu 11 thì vẫn giữ nguyên số sai ( số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang ) Bởi vì T4 sai nó làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu 11 ở các kỳ.

 

[boden]

Ðề: Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

Lúc nãy đọc ko kỹ, mình đã chỉnh sửa ở trên rồi! bạn thử làm xem sao, vì khi mình làm tờ khai này cũng bị như vậy.

 

[uyen_qn2001]

Ðề: Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

Bạn phải xem lại tờ khai GTGT của tháng 04/09.
cũng có thể bạn đã làm một lần rồi nên số liệu thay đổi.
Bạn vào Công cụ/Tra cứu tờ khai/Tờ khai bổ sung/---> rồi xem mình đã điều chỉnh lần nào chưa!!! Nếu đã có rồi thì tiếp tục làm trên tờ đó, đừng làm thêm cái mới![/QU
Đúng là em đã có làm ko chỉ 1 lần mà 3 lần luôn( tờ KHBS tờ GTGT ), tại vì em điều chỉnh mà ko đúng sau đó em làm lại nên mới 3 lần luôn . Có điều là cái nào cũng ko đúng cả , làm sao mà em tiếp tục làm chứ .
-----------------------------------------------------------------------------------------

Lúc nãy đọc ko kỹ, mình đã chỉnh sửa ở trên rồi! bạn thử làm xem sao, vì khi mình làm tờ khai này cũng bị như vậy.

Có thể cho em số điện thoại đc5 ko ?, em nói sẽ cụ thể hơn . Em rất mong .

 

[boden]

Ðề: Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

Đúng là em đã có làm ko chỉ 1 lần mà 3 lần luôn( tờ KHBS tờ GTGT ), tại vì em điều chỉnh mà ko đúng sau đó em làm lại nên mới 3 lần luôn . Có điều là cái nào cũng ko đúng cả , làm sao mà em tiếp tục làm chứ .

Bạn vào mục Công cụ/Tra cứu tờ khai/... như mình đã nói ở trên. Sau đó bạn Xoá những tờ khai sai đã làm và làm lại.

 

[uyen_qn2001]

Ðề: Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

Lúc nãy đọc ko kỹ, mình đã chỉnh sửa ở trên rồi! bạn thử làm xem sao, vì khi mình làm tờ khai này cũng bị như vậy.

Em đã làm được phần giải trình,khai bổ sung điều chỉnh rồi . Còn tờ khai điều chỉnh mình phải làm sao ? chỉ cho em nhé . Xin cảm ơn
-----------------------------------------------------------------------------------------

Bạn vào mục Công cụ/Tra cứu tờ khai/... như mình đã nói ở trên. Sau đó bạn Xoá những tờ khai sai đã làm và làm lại.

Em làm cái đó được rồi . Còn làm tờ khai điều chỉnh thì sao ?

 

[Phi Thi Dinh]

Ðề: Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

Nếu bạn còn thuế được khấu trừ thì bạn điều chỉnh ở chỉ tiêu 35 còn ko thì bạn cứ để yên tờ khai như thế.

 

[boden]

Ðề: Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

Em làm cái đó được rồi . Còn làm tờ khai điều chỉnh thì sao ?

Tờ khai điều chỉnh ở mẫu 01-KHBS thì số liệu tự động nhảy qua, bạn ko làm gì ở đó. Còn tờ khai GTGT tháng 08 này thì bạn thêm PL 01-3GTGT và điền thông tin đã điều chỉnh vào mẫu này!

 

[ketoannhaque]

Ðề: Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

Nếu bạn còn thuế được khấu trừ thì bạn điều chỉnh ở chỉ tiêu 35 còn ko thì bạn cứ để yên tờ khai như thế.

Kinh nhỉ ..cũng lên trả lời hả..anh tưởng em lên chỉ bắt nạt anh thôi..không phải thế đâu. Chỉ tiêu 23 là chỉ tiêu " Thuế GTGT được khấu trừ trong tháng" .Nếu sai thì chỉ cần điều chỉnh mình nó thôi. Vào mẫu số 01/KHBS điều chỉnh và in lại tờ khai đã điều chỉnh..Nếu như bạn đó nói thì có lẽ bạn đã điều chỉnh rùi, nên số nhảy ra trong chỉ tiêu điều chỉnh không đúng. Hãy tra cứu lại các tờ khai , đặc biệt là tháng 05 xem bạn đã điều chỉnh chưa? Thân

 

[uyen_qn2001]

Ðề: Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

Nếu bạn còn thuế được khấu trừ thì bạn điều chỉnh ở chỉ tiêu 35 còn ko thì bạn cứ để yên tờ khai như thế.

Có nghĩa là khi làm tờ giải trình, bổ sung điều chỉnh , các số từ tờ này nó sẽ nhảy qua tờ khai điều chỉnh rồi để yên vậy thôi . ko nhập các chỉ tiêu còn lại vào tờ khai à chẳng hạn như chỉ tiêu 11 , 14,15,32,33. Chị nói rõ hơn được chứ ? Em rất mong tin của chị .

 

[boden]

Ðề: Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

Tờ khai điều chỉnh nằm trogn mẫu 01-KHBS thì số liệu sẽ tự động nhảy sang.
Còn Tờ khai thuế tháng 08 thì bạn phải điền vào mục 21 (Vì bạn đang điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào đc khấu trừ phải hok?)

 

[uyen_qn2001]

Ðề: Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

Tờ khai điều chỉnh ở mẫu 01-KHBS thì số liệu tự động nhảy qua, bạn ko làm gì ở đó. Còn tờ khai GTGT tháng 08 này thì bạn thêm PL 01-3GTGT và điền thông tin đã điều chỉnh vào mẫu này!

ý em hỏi là tờ khai điều chỉnh chứ ko phải tờ KHBS ( hai tờ này khác nhau mà ). Nếu tờ khai điều chỉnh nó nhảy qua sao thì để yên vậy thì khi in ra sao nó ko giống như trên phần mềm ? Trong khi ở chỉ tiêu 40 thì có số nhưng khi in ra thì ko , còn chỉ tiêu 41, 43 thì in ra lại có số nhưng trên phần mềm ko có ? là sao ?

 

[Phi Thi Dinh]

Ðề: Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

Tờ khai đi kèm với KHBS thì số liệu nhảy sang nên em ko cần nhập chỉ tiêu 11, 14, 15, 32, 33 làm gi em à. Bên em còn thuế được khấu trừ thì em điền tăng ở chỉ tiêu 35 như thế em sẽ được khấu trừ ko phải nộp trực tiếp. Chỉ tiêu 41 đó là số em vừa điều chỉnh, còn 43 là số thuế em vẫn còn đc khấu trừ
@boden: chỉ tiêu 21 ko được điều chỉnh bạn ạ
@ketoannhaque: thì vào ngó nghiêng tí hehe