Chào cả nhà Mignh có vấn đề đang mắc phải mong mọi người giúp cho.
Tháng 11/2014 kế toán viên kê khai thuế bị nhầm số dư đầu kỳ
ví dụ: Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang (Tháng 10/2014):231.351.000 nhưng lại gõ nhầm là " 251.351.000 sau đó mình phát hiện ra và đã điều chỉnh bổ sung khai giảm phần phần tăng 20.000.000 đó vào chỉ tiêu điều chỉnh thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trong tháng báo cáo thuế đó luôn nhưng trên tờ khai bổ sung đó cũng thay đổi phần thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ sau 233.890.447 -20.000.000= 213.890.447 trong phần số phát sinh thuế GTGT trong kỳ thì không thay đổi vì đúng so với chứng từ thực tế. Kế toán viên không biết lại lấy số 213.890.447 để kê khai tiếp các kỳ báo cáo thuế tháng 12 , tháng 01/2015, tháng 02/2015.
Quyết toán vừa rồi Mình đã kiểm tra và chỉnh đúng số tiền thuế trên sổ chi tiết và báo cáo trên bảng cân đối tài khoản rồi nhưng trên tờ khai thuế GTGT tháng 01,02/2015 vẫn bị khai lệch 20.000.000 của tháng 11/2014.
Giờ Mình có phướng án là trong tháng 3/2015 này mình sẽ điều chỉnh lại số thuế GTGT bị lệch 20.000.000 cho khớp với Sổ chi tiết và thực tế vật có bị sao không ? Hay mọi người có ai có cách nào hay hướng dẫn giúp mình với miễn là không bị ảnh huorng gì đến vi phạm trong kê khai thuế .
Mong cả nhà giúp cho mình giải quyết gấp.
Tháng 11/2014 kế toán viên kê khai thuế bị nhầm số dư đầu kỳ
ví dụ: Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang (Tháng 10/2014):231.351.000 nhưng lại gõ nhầm là " 251.351.000 sau đó mình phát hiện ra và đã điều chỉnh bổ sung khai giảm phần phần tăng 20.000.000 đó vào chỉ tiêu điều chỉnh thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trong tháng báo cáo thuế đó luôn nhưng trên tờ khai bổ sung đó cũng thay đổi phần thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ sau 233.890.447 -20.000.000= 213.890.447 trong phần số phát sinh thuế GTGT trong kỳ thì không thay đổi vì đúng so với chứng từ thực tế. Kế toán viên không biết lại lấy số 213.890.447 để kê khai tiếp các kỳ báo cáo thuế tháng 12 , tháng 01/2015, tháng 02/2015.
Quyết toán vừa rồi Mình đã kiểm tra và chỉnh đúng số tiền thuế trên sổ chi tiết và báo cáo trên bảng cân đối tài khoản rồi nhưng trên tờ khai thuế GTGT tháng 01,02/2015 vẫn bị khai lệch 20.000.000 của tháng 11/2014.
Giờ Mình có phướng án là trong tháng 3/2015 này mình sẽ điều chỉnh lại số thuế GTGT bị lệch 20.000.000 cho khớp với Sổ chi tiết và thực tế vật có bị sao không ? Hay mọi người có ai có cách nào hay hướng dẫn giúp mình với miễn là không bị ảnh huorng gì đến vi phạm trong kê khai thuế .
Mong cả nhà giúp cho mình giải quyết gấp.
