giải quyết Hoá đơn đra đã báo cáo thuế tháng trước, nay phải huỷ do sai giá???

[Kari Yn]

1/ KH yêu cầu mình huỷ hoá đơn đầu ra tháng trc, do sai giá.
Vậy các bước mình phải làm như thế nào (vì ko đúng với hợp đồng, buộc phải huỷ)?
2/ Hoá đơn đã kê thuế đầu vào nhưng tháng sau phát hiện sai so với hợp đồng, buộc phải huỷ. Vậy các bước phải làm ra sao
mong pakon có ý thì kín 02 trường hợp trên
Trân trọng!

 

[pin_pin5000]

Ðề: giải quyết Hoá đơn đra đã báo cáo thuế tháng trước, nay phải huỷ do sai giá???

1. Bạn có thể viết lại HĐ khác cho khách hàng.

Bạn làm biên bản hủy HĐ, cho 2 giám đốc ký vô, bạn lưu lại, cùng với HĐ bị sai.

2. Bạn lập bảng Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh trong phần mềm HTKK thuế, rồi nộp lên cơ quan thuế.

Chúc bạn thành công!

 

[Mschoexinh]

Ðề: giải quyết Hoá đơn đra đã báo cáo thuế tháng trước, nay phải huỷ do sai giá???

1-Hai bên làm biên bản hũy hóa đơn, bạn kêu khách hàng chuyển cho bạn hóa đơn viết sai cùng với 02 biên bản hũy hóa đơn, bên bạn ký, đóng dấu, gửi cho bên kia 01 bản để lưu.Bạn xuất hóa đơn khác cho bên kia.
2-Cũng làm biên bản hũy ,bên bạn làm biên bản hũy hóa đơn, gửi cho bên kia , hai bên ký, đóng dấu, bạn gửi cho bên kia tờ hóa đơn sai, và bên kia sẽ gửi cho bạn tờ hóa đơn mới.
Thân chào

Nhưng đã kê khai thuế đầu vào rồi thì có sao ko?!!

 

[giang_1311]

Ðề: giải quyết Hoá đơn đra đã báo cáo thuế tháng trước, nay phải huỷ do sai giá???

ko sao đâu bạn làm điều chỉnh thuế trong tháng này là được. Trong tờ khai thuế có mục điều chỉnh tăng giảm đó.

 

[Kẻ Hành Khất]

Ðề: giải quyết Hoá đơn đra đã báo cáo thuế tháng trước, nay phải huỷ do sai giá???

Nhưng đã kê khai thuế đầu vào rồi thì có sao ko?!!

Nhớ làm thêm cái 01/KHBS nếu làm thay đổi giá trị hóa đơn nhá.

 

[Nam Tước]

Ðề: giải quyết Hoá đơn đra đã báo cáo thuế tháng trước, nay phải huỷ do sai giá???

Nhớ làm thêm cái 01/KHBS nếu làm thay đổi giá trị hóa đơn nhá.

01/KHBS không dùng để điều chỉnh giá trị HĐ.

 

[Kẻ Hành Khất]

Ðề: giải quyết Hoá đơn đra đã báo cáo thuế tháng trước, nay phải huỷ do sai giá???

01/KHBS không dùng để điều chỉnh giá trị HĐ.

Không hiểu câu nói của "NT", ý mình là nếu làm thay đổi giá trị của thuế GTGT trên tờ hóa đơn thì làm 01/khbs, nói thế sai chăng?

 

[pin_pin5000]

Ðề: giải quyết Hoá đơn đra đã báo cáo thuế tháng trước, nay phải huỷ do sai giá???

Không hiểu câu nói của "NT", ý mình là nếu làm thay đổi giá trị của thuế GTGT trên tờ hóa đơn thì làm 01/khbs, nói thế sai chăng?

HĐ tháng trước viết sai, đã báo cáo thuế. Tháng này phát hiện sai phải hủy và viết lại HĐ khác, lập bảng 01/khbs nộp thuế.
Bảng này có 02 phần: Khai thay thế nếu HĐ hủy vì lý do tấy xoá.
Khai bổ sung nếu HĐ hủy do sai giá trị HĐ phải viết lại.

 

[Nam Tước]

Ðề: giải quyết Hoá đơn đra đã báo cáo thuế tháng trước, nay phải huỷ do sai giá???

Không hiểu câu nói của "NT", ý mình là nếu làm thay đổi giá trị của thuế GTGT trên tờ hóa đơn thì làm 01/khbs, nói thế sai chăng?

Đọc lại CV 3267/TCT-CS đi.

 

[Sói con]

Ðề: giải quyết Hoá đơn đra đã báo cáo thuế tháng trước, nay phải huỷ do sai giá???

Nhưng đã kê khai thuế đầu vào rồi thì có sao ko?!!

Làm BB huỷ hoá đơn cũ, xuất lại hoá đơn mới theo số đúng.

Cả 2 bên ghi vào BK tháng này tờ hoá đơn cũ với số tiền là số âm.
Hoá đơn mới ghi bình thường.
Không sử dụng 01/KHBS.
--------

Mấy vụ này sao nói hoài hà. Bạn chịu khó xem lại mấy bài cũ.

 

[Kẻ Hành Khất]

Ðề: giải quyết Hoá đơn đra đã báo cáo thuế tháng trước, nay phải huỷ do sai giá???

Đọc lại CV 3267/TCT-CS đi.

1/ KH yêu cầu mình huỷ hoá đơn đầu ra tháng trc, do sai giá.
Vậy các bước mình phải làm như thế nào (vì ko đúng với hợp đồng, buộc phải huỷ)?
2/ Hoá đơn đã kê thuế đầu vào nhưng tháng sau phát hiện sai so với hợp đồng, buộc phải huỷ. Vậy các bước phải làm ra sao
mong pakon có ý thì kín 02 trường hợp trên
Trân trọng!

1/ Ở đây là sai giá bán (không làm lại hợp đồng) => hủy xuất hóa đơn mới => okay. Nhưng khi xuất hóa đơn mới tất yếu là phải ghi giá khác giá hóa đơn cũ đã hủy (Làm tăng hay giảm số thuế thì chưa biết)=> có phải làm 01/KHBS không?

2/ Sai theo trường hợp nào (số lượng, đơn giá, thành tiền . . . ) Xin mời chủ topic nói rõ hơn.

 

[ngocloan87]

Ðề: giải quyết Hoá đơn đra đã báo cáo thuế tháng trước, nay phải huỷ do sai giá???

Bạn viết hóa đơn khác và lặp biên bản hủy với hóa đơn mà bạn viết sai.Còn đối với cơ quan thuế bạn lập tờ giải trình khai bổ sung,điều chỉnh và bảng tổng hợp thuế GTGT theo tờ giải trình khai bổ sung điều chỉnh trong phần mềm hỗ trợ thuế.

 

[Hello Kitty]

Ðề: giải quyết Hoá đơn đra đã báo cáo thuế tháng trước, nay phải huỷ do sai giá???

1/ KH yêu cầu mình huỷ hoá đơn đầu ra tháng trc, do sai giá.
Vậy các bước mình phải làm như thế nào (vì ko đúng với hợp đồng, buộc phải huỷ)?
2/ Hoá đơn đã kê thuế đầu vào nhưng tháng sau phát hiện sai so với hợp đồng, buộc phải huỷ. Vậy các bước phải làm ra sao
mong pakon có ý thì kín 02 trường hợp trên
Trân trọng!

- Bạn làm biên bản hủy HĐ (02 bản), bên đối tác ký, đóng dấu và giữ lại 1 bản còn 1 bản +HĐ bạn lưu lại (khi cơ quan thuế kiểm tra thì xuất trình)
- Sang tháng sau khi kê khai thuế GTGT thì bạn làm thêm phụ lục điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ là ok đó.

 

[Nam Tước]

Ðề: giải quyết Hoá đơn đra đã báo cáo thuế tháng trước, nay phải huỷ do sai giá???

1/ Ở đây là sai giá bán (không làm lại hợp đồng) => hủy xuất hóa đơn mới => okay. Nhưng khi xuất hóa đơn mới tất yếu là phải ghi giá khác giá hóa đơn cũ đã hủy (Làm tăng hay giảm số thuế thì chưa biết)=> có phải làm 01/KHBS không?

2/ Sai theo trường hợp nào (số lượng, đơn giá, thành tiền . . . ) Xin mời chủ topic nói rõ hơn.

2/. Hóa đơn đầu ra. Sai như thế nào cũng vậy, vì khi KH phát hiện ra sai và yêu cầu mình hủy thì mình phải hủy và xuất HĐ mới cho KH.
1/. Vẫn như đã nói (Sói cũng nói rồi), hóa đơn cũ vẫn kê lên bản kê 01-1/GTGT nhưng ghi âm (-), HĐ mới kê khai bình thường trong tháng.
* Nếu bạn muốn làm 01/KHBS thì chì điểu chỉnh lại những chỉ tiêu [31], [33] dẫn ra điều chỉnh luôn chỉ tiêu [40] hoặc [41]. Mà nếu làm tăng chỉ tiêu [40] thì bạn biết sẽ bị gì rồi chứ ?

 

[tiger2774]

Ðề: giải quyết Hoá đơn đra đã báo cáo thuế tháng trước, nay phải huỷ do sai giá???

Làm BB huỷ hoá đơn cũ, xuất lại hoá đơn mới theo số đúng.

Cả 2 bên ghi vào BK tháng này tờ hoá đơn cũ với số tiền là số âm.
Hoá đơn mới ghi bình thường.
Không sử dụng 01/KHBS.
--------

To Sói và Nam Tước: Ai nói là không dùng 01/KHBS khi tiến hành hủy hóa đơn đầu vào đã kê khai thuế vậy?

 

[Kidmandang]

Ðề: giải quyết Hoá đơn đra đã báo cáo thuế tháng trước, nay phải huỷ do sai giá???

2/. Hóa đơn đầu ra. Sai như thế nào cũng vậy, vì khi KH phát hiện ra sai và yêu cầu mình hủy thì mình phải hủy và xuất HĐ mới cho KH.

Nếu được thì nên tuyết phục khách hàng để cty xuất một hóa đơn điều chỉnh giá cả, số lượng hàng chênh lệch => Kê khai bình thường => ko làm 01/KHBS => cách này hay hơn nhiều so với hủy hóa đơn, vì khi hủy hóa đơn đầu vào hay đầu ra đều làm ảnh hưởng đến thuế VAT của kỳ kê khai trước => làm 01/KHBS để xác định có bị phạt ko.

1/. Vẫn như đã nói (Sói cũng nói rồi), hóa đơn cũ vẫn kê lên bản kê 01-1/GTGT nhưng ghi âm (-), HĐ mới kê khai bình thường trong tháng.
* Nếu bạn muốn làm 01/KHBS thì chì điểu chỉnh lại những chỉ tiêu [31], [33] dẫn ra điều chỉnh luôn chỉ tiêu [40] hoặc [41]. Mà nếu làm tăng chỉ tiêu [40] thì bạn biết sẽ bị gì rồi chứ ?

Hóa đơn cũ kê khai trên 01-1/GTGT làm gì, nó làm thay đổi số thuế VAT tháng trước nên làm 01/KHBS => vấn đề ko phải là muốn hay ko mà bạn phải làm như thế !!

 

[Nam Tước]

Ðề: giải quyết Hoá đơn đra đã báo cáo thuế tháng trước, nay phải huỷ do sai giá???

Nếu được thì nên tuyết phục khách hàng để cty xuất một hóa đơn điều chỉnh giá cả, số lượng hàng chênh lệch => Kê khai bình thường => ko làm 01/KHBS => cách này hay hơn nhiều so với hủy hóa đơn, vì khi hủy hóa đơn đầu vào hay đầu ra đều làm ảnh hưởng đến thuế VAT của kỳ kê khai trước => làm 01/KHBS để xác định có bị phạt ko.

Người ta nói rõ là HĐ đầu ra rồi mà nói gì thế nữa hả Kid ?

Hóa đơn cũ kê khai trên 01-1/GTGT làm gì, nó làm thay đổi số thuế VAT tháng trước nên làm 01/KHBS => vấn đề ko phải là muốn hay ko mà bạn phải làm như thế !!

Hđ của tháng cũ, kê khai số tiền âm lên 01-1/GTGT để không làm thay đổi doanh thu cũng như số Thuế của tháng trước, nhưng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của tháng này. Vì thế khi làm như vậy mình đã xuất lại 1 HĐ khác, do đó sẽ không làm ảnh hưởng đến doanh thu cũng như thuế của tháng này.

 

[PHONG2V]

Ðề: giải quyết Hoá đơn đra đã báo cáo thuế tháng trước, nay phải huỷ do sai giá???

Làm BB huỷ hoá đơn cũ, xuất lại hoá đơn mới theo số đúng.

Cả 2 bên ghi vào BK tháng này tờ hoá đơn cũ với số tiền là số âm.
Hoá đơn mới ghi bình thường.
Không sử dụng 01/KHBS.
--------

Mấy vụ này sao nói hoài hà. Bạn chịu khó xem lại mấy bài cũ.

Chỗ nào nói là ghi trong bang kê âm thể Sói nhỉ?

 

[thanh236]

Ðề: giải quyết Hoá đơn đra đã báo cáo thuế tháng trước, nay phải huỷ do sai giá???

Cả 2 trường hợp trên bạn đều fải làm:
- Biên bản hủy hóa đơn + thu hồi hóa đơn huỷ
- Làm bản điều chỉnh theo mẫu: 01/khbs
- Khi kê khai thuế tháng này thì ghi vào:
+ chỉ tiêu : ghi tăng số thuế fải nộp là giá trịytrên hóa đơn đầu vào huỷ
+ chỉ tiêu : Ghi giảm số thuế fải nộp là giá trị trên hóa đơn đầu ra huỷ
Kèm theo công văn nêu rõ lý do fải hủy các hóa đơn đó.