Ghi sai số tiền thuế GTGT???

[Smily]

Hix, hôm nay làm báo cáo tài chính em mới phát hiện ra sai sót này.
Các hoá đơn đầu vào em ghi vào bảng kê mua vào đều đúng.số tiền đúng.
Nhưng không hiểu sao số tiền này trên tờ khai lại là số khác,chênh 1700đ.
tờ khai này tháng 10.vậy h em xử lý thế nào đây ạ?

 

[thoaxinh]

Ðề: Ghi sai số tiền thuế GTGT???

Hix, hôm nay làm báo cáo tài chính em mới phát hiện ra sai sót này.
Các hoá đơn đầu vào em ghi vào bảng kê mua vào đều đúng.số tiền đúng.
Nhưng không hiểu sao số tiền này trên tờ khai lại là số khác,chênh 1700đ.
tờ khai này tháng 10.vậy h em xử lý thế nào đây ạ?

B kiểm tra lại xem sai chỗ nào vì thực ra số tiền này nhỏ nên có thể là do làm tròn số of fan mềm thôi ko sao đâu.

 

[Smily]

Ðề: Ghi sai số tiền thuế GTGT???

không phải bạn à.do khi mình đánh vào số tiền thuế GTGT nhập khẩu và trong nước sai nên bị chênh, chứ k phải do tròn số

 

[lamquang111]

Ðề: Ghi sai số tiền thuế GTGT???

không phải bạn à.do khi mình đánh vào số tiền thuế GTGT nhập khẩu và trong nước sai nên bị chênh, chứ k phải do tròn số

Vậy là làm BCThue sai rồi, giờ là bổ sung điều chỉnh đi bạn.

 

[tigonluan]

Ðề: Ghi sai số tiền thuế GTGT???

Hix, hôm nay làm báo cáo tài chính em mới phát hiện ra sai sót này.
Các hoá đơn đầu vào em ghi vào bảng kê mua vào đều đúng.số tiền đúng.
Nhưng không hiểu sao số tiền này trên tờ khai lại là số khác,chênh 1700đ.
tờ khai này tháng 10.vậy h em xử lý thế nào đây ạ?

Nếu như vậy bạn nên làm bản điều chỉnh ,rùi nộp tiền phạt chậm luôn nha bạn.

 

[Smily]

Ðề: Ghi sai số tiền thuế GTGT???

bản điều chỉnh như thế nào bạn?? nộp phạt bao nhiêu nữa,hix hix

 

[lamquang111]

Ðề: Ghi sai số tiền thuế GTGT???

Bản điều chỉnh mẩu 01/KHBS, vấn đề này thì ko bị phạt đâu bạn.

 

[opalt]

Ðề: Ghi sai số tiền thuế GTGT???

Có thật không bị phạt ko bạn? Tớ đag kiểm tra sổ và phát hiện vấn đề to đùng: số thuế dc khấu trừ sang kỳ sau của tháng 10 (chỉ tiêu 43) và số thuế đc khấu trừ kỳ trc chuyển sang của tháng 11 (chỉ tiêu 11) không khớp nhau, dẫn đến số thuế thực nộp T11 giảm, nhưng t đã đi nộp thuế mất rồi, giờ t đag phát hoảng đây. T hỏi chị quản lý đội thuế thì chị bảo lập tờ khai bổ sung và nộp phạt lý do "nhập sai dữ liệu", mức phạt theo chị ấy nhớ là 1,1tr. Huhu, t vào làm cũng đc 6tháng rồi và phạm vô số lỗi, t đag bắt đầu sợ kế toán rồi đây. Vấn đề trên t giải quyết thế nào đây? T là sv làm thêm, lương còn cỏi mà bị phạt nữa là hết luôn

 

[hoinhien]

Ðề: Ghi sai số tiền thuế GTGT???

bản điều chỉnh như thế nào bạn?? nộp phạt bao nhiêu nữa,hix hix

Bạn làm tờ khai bổ sung theo mẫu trong phần mềm HTKKT ấy và lập 1 bảng Exel nói rõ số đã kê khai và số điều chỉnh sau đó nộp xem sao vậy. Trường hợp của bạn không bị nộp thuế đâu, đầu vào mà. Bạn làm khai bổ sung vào tháng 2 này nhé.

 

[Smily]

Ðề: Ghi sai số tiền thuế GTGT???

Có thật không bị phạt ko bạn? Tớ đag kiểm tra sổ và phát hiện vấn đề to đùng: số thuế dc khấu trừ sang kỳ sau của tháng 10 (chỉ tiêu 43) và số thuế đc khấu trừ kỳ trc chuyển sang của tháng 11 (chỉ tiêu 11) không khớp nhau, dẫn đến số thuế thực nộp T11 giảm, nhưng t đã đi nộp thuế mất rồi, giờ t đag phát hoảng đây. T hỏi chị quản lý đội thuế thì chị bảo lập tờ khai bổ sung và nộp phạt lý do "nhập sai dữ liệu", mức phạt theo chị ấy nhớ là 1,1tr. Huhu, t vào làm cũng đc 6tháng rồi và phạm vô số lỗi, t đag bắt đầu sợ kế toán rồi đây. Vấn đề trên t giải quyết thế nào đây? T là sv làm thêm, lương còn cỏi mà bị phạt nữa là hết luôn

Vấn đề của bạn khác của mình,bên mình thuế vẫn được khấu trừ còn bên bản ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.mà tốt nhất bạn nên lập một chủ đề mới. như vậy mọi người sẽ trả lời nhiều hơn cho bạn

 

[cupp]

Ðề: Ghi sai số tiền thuế GTGT???

cả hai bạn đều phải làm mẫu 01KHBS và nộp phạt theo TT 61. Bên mình cũng phải nộp phạt 1.1tr đấy

 

[tiger2774]

Ðề: Ghi sai số tiền thuế GTGT???

Hix, hôm nay làm báo cáo tài chính em mới phát hiện ra sai sót này.
Các hoá đơn đầu vào em ghi vào bảng kê mua vào đều đúng.số tiền đúng.
Nhưng không hiểu sao số tiền này trên tờ khai lại là số khác,chênh 1700đ.
tờ khai này tháng 10.vậy h em xử lý thế nào đây ạ?

Có thật không bị phạt ko bạn? Tớ đag kiểm tra sổ và phát hiện vấn đề to đùng: số thuế dc khấu trừ sang kỳ sau của tháng 10 (chỉ tiêu 43) và số thuế đc khấu trừ kỳ trc chuyển sang của tháng 11 (chỉ tiêu 11) không khớp nhau, dẫn đến số thuế thực nộp T11 giảm, nhưng t đã đi nộp thuế mất rồi, giờ t đag phát hoảng đây. T hỏi chị quản lý đội thuế thì chị bảo lập tờ khai bổ sung và nộp phạt lý do "nhập sai dữ liệu", mức phạt theo chị ấy nhớ là 1,1tr. Huhu, t vào làm cũng đc 6tháng rồi và phạm vô số lỗi, t đag bắt đầu sợ kế toán rồi đây. Vấn đề trên t giải quyết thế nào đây? T là sv làm thêm, lương còn cỏi mà bị phạt nữa là hết luôn

Đối với trường hợp làm sai báo cáo thuế thì sử dụng bảng 01/KHBS để điều chỉnh các chỉ tiêu sai trong tờ khai sai đó:

1/ Nếu sau khi điều chỉnh phát sinh thuế phải nộp thì nộp số tiền thuế phát sinh thêm + tiền phạt chậm nộp trên số phát sinh vào KBNN.

2/ Nếu sau khi điều chỉnh không phát sinh thuế phải nộp thì bị phạt về hành vi khai sai chỉ tiêu trên tờ khai thuế, mức phạt là 200 - 2000, tùy theo tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ sẽ có mức phạt khác nhau. Nếu không có tình tiết gì hết thì phạt theo khung trung bình: 1.100.000.

@Smily: tiền sai quá nhỏ, để vậy luôn đi em. Chờ khi quyết toán thuế làm lần cho khoẻ. Nhớ là sổ sách phải đúng.

 

[opalt]

Ðề: Ghi sai số tiền thuế GTGT???

Vậy là:
số fai nộp= số tiền nộp chậm + số tiền fat do khai sai
T hiểu vậy đúng ko?
- khi đó t làm lại BC tháng 1 thì phần mền có tự nhảy phần kê khai bổ sung ko hay t tự gõ vào chỉ tiêu 11 của tháng 1?