em nhờ các cao thủ DK giúp em NV này với

[nth91]

nv1 Xuất kho thành phẩm, hóa đơn GTGT giá chưa thuế 850.000, thuế GTGT10%, giá xuât kho 550.000, tiền bán hàng trừ vào tiền ng mua đặt trc 50.000, số còn lại thu bằng tiền gửi NH(đã có giấy báo có)
E ko hiểu rõ lắm về khoản tiền đặt trc này. a c giúp em với

---------- Post added at 10:17 ---------- Previous post was at 10:05 ----------

ở bài này ko nói ng mua đặt trc bằng gì nên mình ko biết dk vào tài khỏan nào? câu này trong đề thi lt DH TM

 

[heoconun]

Ðề: em nhờ các cao thủ DK giúp em NV này với

ngừoi mua đặt trước chắc là tiền ngừoi mua trả tiền trước, lúc đó bạn đã định khoản là Nợ 111/có 131
nên là lúc bán hàng thu tiền thì Nợ 112
Nợ 131
Có 33311/có 511
ko biết phải ko ???

 

[ngphuongthao]

Ðề: em nhờ các cao thủ DK giúp em NV này với

hì,tiền đặt trước này là khách hàng chưa mua hàng của bạn nhưng đã đặt trước tiền cho bạn rùi ý
khi khách hàng đặt trước tiền thì bạn sẽ định khoản
nợ TK111,112:50.000
Có tk 131:50.000
khi xuất bán
thì ghi giá vốn:
nợ TK632:550.000
Có tk 155:550.000
và doanh thu
nợ TK 131:935.000
Có tk511:850.000
có tk 3331:85.000
khi đó bạn sẽ thấy giữa nợ và có của TK131 chênh ra 1 khoản là 885.000
đó chính là tiền gửi Nh mà bạn nhận
Nợ TK 112:885.000
Có tk 131:885.000

nv1 Xuất kho thành phẩm, hóa đơn GTGT giá chưa thuế 850.000, thuế GTGT10%, giá xuât kho 550.000, tiền bán hàng trừ vào tiền ng mua đặt trc 50.000, số còn lại thu bằng tiền gửi NH(đã có giấy báo có)
E ko hiểu rõ lắm về khoản tiền đặt trc này. a c giúp em với

---------- Post added at 10:17 ---------- Previous post was at 10:05 ----------

ở bài này ko nói ng mua đặt trc bằng gì nên mình ko biết dk vào tài khỏan nào? câu này trong đề thi lt DH TM

 

[heoconun]

Ðề: em nhờ các cao thủ DK giúp em NV này với

mình đk lúc nhận tiền đặt trước là nợ 111/có 131 50.000
lúc bán hàng thì giá vốn và
doanh thu đk là:
nợ 131 50.000
nợ 112 885
có 511 850.000
có 33311 85.000
như vậy được ko nhỉ?

 

[menhtroi]

Ðề: em nhờ các cao thủ DK giúp em NV này với

Nhận tiền ứng trước, trả trước của khách hàng theo hợp đồng bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, ghi:
Nợ các TK 111, 112,. . .
Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.

 

[nth91]

Ðề: em nhờ các cao thủ DK giúp em NV này với

mình đang phân vân ko biết tại sao họ lại ko cho khoản tiền đặt trc bàng tiền mặt hay tiền gửi nữa mà đây lại là đè thi liên thông, chứ nếu mà nó cho rõ thì mình cũng nghĩ như ý kiến đóng góp của bạn( ngphuongthao)

 

[heoconun]

Ðề: em nhờ các cao thủ DK giúp em NV này với

z ko sao đâu bạn, ngừoi ta ko nói là lỗi do đề. mình cứ đk 111, 112

 

[ngphuongthao]

Ðề: em nhờ các cao thủ DK giúp em NV này với

k phải đâu bạn,mình ghi rõ để bạn hiểu thui,chứ đọc như trên thì có nghĩa khi là khách hàng ứng trước từ kỳ trước rùi,vì thế sang kỳ này khi mà xuất hàng bán thì k ghi thêm bút toán đó nữa
(mình là mình đoán thế) vì với trg thương mại,thường cho bài rõ dữ kiện,chứ k lấp lửng đâu

mình đang phân vân ko biết tại sao họ lại ko cho khoản tiền đặt trc bàng tiền mặt hay tiền gửi nữa mà đây lại là đè thi liên thông, chứ nếu mà nó cho rõ thì mình cũng nghĩ như ý kiến đóng góp của bạn( ngphuongthao)

 

[heoconun]

Ðề: em nhờ các cao thủ DK giúp em NV này với

k phải đâu bạn,mình ghi rõ để bạn hiểu thui,chứ đọc như trên thì có nghĩa khi là khách hàng ứng trước từ kỳ trước rùi,vì thế sang kỳ này khi mà xuất hàng bán thì k ghi thêm bút toán đó nữa

làm như mình ở trên có được ko bạn ấy nhỉ

 

[ngphuongthao]

Ðề: em nhờ các cao thủ DK giúp em NV này với

thực ra ngày xưa đi học,các cô cũng hay dạy mình đinh khoản như thế,nhưng khi thực tế,xem sách nhiều,các anh chị trên này chỉ dạy nhiều nên tốt nhất bạn k nên định khoản bút toán có 2 nợ,2 có,như thế sẽ k thể cho vào sổ cái đc,nên định khoản như của mình sẽ chính xác nhất

làm như mình ở trên có được ko bạn ấy nhỉ

 

[heoconun]

Ðề: em nhờ các cao thủ DK giúp em NV này với

thực ra ngày xưa đi học,các cô cũng hay dạy mình đinh khoản như thế,nhưng khi thực tế,xem sách nhiều,các anh chị trên này chỉ dạy nhiều nên tốt nhất bạn k nên định khoản bút toán có 2 nợ,2 có,như thế sẽ k thể cho vào sổ cái đc,nên định khoản như của mình sẽ chính xác nhất

cảm ơn bạn nhé

 

[ngphuongthao]

Ðề: em nhờ các cao thủ DK giúp em NV này với

có gì đâu mà cảm ơn,tớ bít gì thì tớ nói,

cảm ơn bạn nhé

 

[heoconun]

Ðề: em nhờ các cao thủ DK giúp em NV này với

có gì đâu mà cảm ơn,tớ bít gì thì tớ nói,

kinh nghiệm ngừoi đi trước cho người chưa ra trường...nhiều ng biết mà đâu nói

 

[ngphuongthao]

Ðề: em nhờ các cao thủ DK giúp em NV này với

hì, kiến thức chẳng của riêng ai,miễn là mình chịu kiếm thui,cố gắng lên,còn nhiều thứ chưa bít lắm

kinh nghiệm ngừoi đi trước cho người chưa ra trường...nhiều ng biết mà đâu nói

 

[heoconun]

Ðề: em nhờ các cao thủ DK giúp em NV này với

hì, kiến thức chẳng của riêng ai,miễn là mình chịu kiếm thui,cố gắng lên,còn nhiều thứ chưa bít lắm

yes madam
stop hia ko bị gọi spam hehe

 

[tdkt24]

Ðề: em nhờ các cao thủ DK giúp em NV này với

Thì đây là làm nháp ,chứ làm thực làm sao bạn định khoản kép đc,khi làm trên máy tất cả điều phải định khoản đơn

 

[kttv2012]

Ðề: em nhờ các cao thủ DK giúp em NV này với

Như bạn nói vậy là khách hàng trả tiền trước cho bạn 50.000 đơn giản thôi bạn àh N 112,111 C131,Còn bạo nhiêu bạn sẽ thu tiếp kg có gì là đặc biệt cả.Bạn không cần suy nghĩ máy móc gì cho mệt.Nghiệp vụ phát sinh bạn định khoản bình thường:
N 632
C 155
N 131:tiền còn lại+thuế
C3331:thuế đầu ra
C511:
Lúc nào trả tiền thì
N111,112
C131(đã trừ nợ)