Đưa khoản tạm thu vào tờ khai tạm tính quý

[phương thủy]

Giải quyết hộ em vấn đề về thuế nhé.
Hiện nay em không biết làm thế nào về số tiền mà em đã kê khai ở phần Thuế thu nhập Quí 3 vừa rồi cả:
- Em làm tờ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính trong đó có ghi về bên doanh thu 15 triệu, số tiền thu được đó là từ công trình tư nhân, chỉ mới là tạm thu vì khách hàng ứng trước công trình. Em đã cho khoản 15 triệu đó vào tờ thuế thu nhập giờ phải làm thế nào về báo các tài chính đây ah, Vì hiện giờ công ty em vẫn chưa có hóa đơn đỏ, Vấn đề em hỏi ở đay là liệu có cho vào đau được không ah, Giúp em nhé, sinh viên mới ra trường, cảm ơn anh chị đã đọc bài của em,

 

[TrietThai]

Ðề: nghiệp vụ thuế

Giải quyết hộ em vấn đề về thuế nhé.
Hiện nay em không biết làm thế nào về số tiền mà em đã kê khai ở phần Thuế thu nhập Quí 3 vừa rồi cả:
- Em làm tờ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính trong đó có ghi về bên doanh thu 15 triệu, số tiền thu được đó là từ công trình tư nhân, chỉ mới là tạm thu vì khách hàng ứng trước công trình. Em đã cho khoản 15 triệu đó vào tờ thuế thu nhập giờ phải làm thế nào về báo các tài chính đây ah, Vì hiện giờ công ty em vẫn chưa có hóa đơn đỏ, Vấn đề em hỏi ở đay là liệu có cho vào đau được không ah, Giúp em nhé, sinh viên mới ra trường, cảm ơn anh chị đã đọc bài của em,

Khách hàng ứng trước thì cho vào TK Có 131 chứ sao lại đưa vào Doanh thu.
Đã lỡ đưa vào Doanh thu trong Quý 3 rồi thì sang Quý 4 đưa vào Chi phí số tiền 15tr. Bù trừ với nhau cho triệt tiêu.
Chưa có Hóa đơn đỏ vì chưa mua hay vì lý do gì thì bạn phải nói rõ chứ.

 

[ubn_love]

Ðề: nghiệp vụ thuế

Bạn nói ko được rõ ràng cho lắm.Nếu là khách hàng ứng trước cho ctrình thì chỉ ghi nhận công nợ (Nợ 111/112 - Có 131 theo dõi riêng cho từng đối tượng),còn doanh thu mà bạn đã đưa vào phần doanh thu trong tờ khai tạm tính phải dựa trên HĐ đầu ra của Cty bạn mà cty bạn chưa có HĐ đỏ là ntn?Cty bạn mới thành lập ah?

 

[thu_sanhai]

Ðề: nghiệp vụ thuế

Giải quyết hộ em vấn đề về thuế nhé.
Hiện nay em không biết làm thế nào về số tiền mà em đã kê khai ở phần Thuế thu nhập Quí 3 vừa rồi cả:
- Em làm tờ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính trong đó có ghi về bên doanh thu 15 triệu, số tiền thu được đó là từ công trình tư nhân, chỉ mới là tạm thu vì khách hàng ứng trước công trình. Em đã cho khoản 15 triệu đó vào tờ thuế thu nhập giờ phải làm thế nào về báo các tài chính đây ah, Vì hiện giờ công ty em vẫn chưa có hóa đơn đỏ, Vấn đề em hỏi ở đay là liệu có cho vào đau được không ah, Giúp em nhé, sinh viên mới ra trường, cảm ơn anh chị đã đọc bài của em,

Chỉ tiêu doanh thu trên tờ khai thuế TNDN theo quýlà số doanh thu phát sinh trong quý đã thực xuất hoá đơn GTGT, ghi nhận doanh thu trên sổ sách kế toán. Bên bạn chưa xuất HĐ cho khách hàng đã ghi nhận doanh thu 511 là chưa đúng rồi.
Bây giờ bạn cứ hạch toán bình thường vào sổ sách kế toán, không phải vứt cái khoản đó vào đâu cả, coi như không có cái tờ khai thuế TNDN quý kia đi, dù sao khi bác thuế sờ đến thì mình vẫn có thể nói là em "TẠM TÍNH" (như tên tiêu đề "Tờ khai thuế TNDN tạm tính" mờ) chờ đến quyết toán năm vậy.

 

[phương thủy]

Ðề: nghiệp vụ thuế

Chỉ tiêu doanh thu trên tờ khai thuế TNDN theo quýlà số doanh thu phát sinh trong quý đã thực xuất hoá đơn GTGT, ghi nhận doanh thu trên sổ sách kế toán. Bên bạn chưa xuất HĐ cho khách hàng đã ghi nhận doanh thu 511 là chưa đúng rồi.
Bây giờ bạn cứ hạch toán bình thường vào sổ sách kế toán, không phải vứt cái khoản đó vào đâu cả, coi như không có cái tờ khai thuế TNDN quý kia đi, dù sao khi bác thuế sờ đến thì mình vẫn có thể nói là em "TẠM TÍNH" (như tên tiêu đề "Tờ khai thuế TNDN tạm tính" mờ) chờ đến quyết toán năm vậy.[/QUO


Vâng lần đó cho vào là tạm tính thật, vì công ty chưa mua được hóa đơn đỏ, vì giám đốc bảo cứ cho vào rồi mua hoa đơn sau ghi tổng số tiền công trình vào. em biết là cho vào doanh thu khi chưa xuất hóa đơn là sai? Chính xác là đến giờ công ty em chưa mua hóa đơn đỏ, vì làm ăn chưa có gì nên ổng GD chưa mua,, vậy mới khó cho em,các anh chị nói rõ cho em 1 chút nữa được không ah
-----------------------------------------------------------------------------------------

Khách hàng ứng trước thì cho vào TK Có 131 chứ sao lại đưa vào Doanh thu.
Đã lỡ đưa vào Doanh thu trong Quý 3 rồi thì sang Quý 4 đưa vào Chi phí số tiền 15tr. Bù trừ với nhau cho triệt tiêu.
Chưa có Hóa đơn đỏ vì chưa mua hay vì lý do gì thì bạn phải nói rõ chứ.

vâng công ty em hiện giờ chưa mua hóa đơn đỏ? chuyển sang chi ph la nhu the nao
-----------------------------------------------------------------------------------------

Khách hàng ứng trước thì cho vào TK Có 131 chứ sao lại đưa vào Doanh thu.
Đã lỡ đưa vào Doanh thu trong Quý 3 rồi thì sang Quý 4 đưa vào Chi phí số tiền 15tr. Bù trừ với nhau cho triệt tiêu.
Chưa có Hóa đơn đỏ vì chưa mua hay vì lý do gì thì bạn phải nói rõ chứ.

đưa như thế nào ạ, và cho vào tài khoản nào với số tiền 15 trieu