định khoản thuế gtgt

[maivang]

số dư tk 1331 là 7.109
thuế gtgt đầu vào : 57.640.127
thuế gtgt đầu ra :57.935.727
em đã nộp ra :520.000
và hiện tại cuối tháng 12 còn thừa :261.509
em không biết định khoảng thế nào cho đúng ,các anh chị giúp em với ạ?

 

[quangvuact]

Ðề: định khoản thuế gtgt

Số thuế dc KT
Nợ tk 333.1:57.677.236
có tk 133.1:57.677.236
Số phải nộp = 258.491
khi bạn nộp
Nợ tk 333.1: 520.000
Có tk 111: 520.000
Số dư của tháng 12 là 261.059
Nợ tk 133.1:261.059
Có tk 333.1 : 261.059
em đoán thế ko bik có đúng ko
mong A/C chỉ bảo

 

[pq2412]

Ðề: định khoản thuế gtgt

số dư tk 1331 là 7.109
thuế gtgt đầu vào : 57.640.127
thuế gtgt đầu ra :57.935.727
em đã nộp ra :520.000
và hiện tại cuối tháng 12 còn thừa :261.509
em không biết định khoảng thế nào cho đúng ,các anh chị giúp em với ạ?

cái này em còn phải xem kết chuyển hàng tháng của em dã đúng chưa đã. em kết chuyển làm sao để cuối tháng 12 số dư nợ trên 1331 đúng bằng trên tờ khai thuế GTGT tháng 12 là ok