định khoản thế nào cho khớp với kê khai

[thuyvan87]

anh chị cho em hỏi: tháng 8 cty nhận được môt hóa đơn điện thoại văn phòng:các khoản chịu thuế là: 206,754 ,các khoản giảm trừ truy thu :-29 700. Cộng tiền dịch vụ là 177 054, thuế 20 675. tổng cộng: 197 729. Như vậy khi mình khai vào tờ khai chắc chắn nó sẽ ra thuế GTGT la 17 705 chứ ko phải là 20 675. bây giờ phải địn khoản sao cho đúng đây

 

[TrangGB]

Ðề: định khoản thế nào cho khớp với kê khai

tiền ĐT đc khuyến mại phải ko bạn, bên mình vẫn hạch toán bình thường
Nợ TK 642: 177.054
Có TK 3331: 20.675
Có TK 1111: 197 729
Lúc quyết toán thuế vẫn ok, bạn phải thể hiện đúng hóa đơn mình nhận đc bạn ạ.
Nếu trên bảng kê, bạn để công thức excel, với hóa đơn này bạn kê theo hóa đơn
Thân

 

[Haiauo2000]

Ðề: định khoản thế nào cho khớp với kê khai

tiền ĐT đc khuyến mại phải ko bạn, bên mình vẫn hạch toán bình thường
Nợ TK 642: 177.054
Có TK 3331: 20.675
Có TK 1111: 197 729
Lúc quyết toán thuế vẫn ok, bạn phải thể hiện đúng hóa đơn mình nhận đc bạn ạ.
Nếu trên bảng kê, bạn để công thức excel, với hóa đơn này bạn kê theo hóa đơn
Thân

Bạn cho vào CÓ 3331 là ko đúng nhé
Phải hạch toán :
Nợ 642 : 177.054
Nợ 1331: 20.675
Có 1111: 197.729

 

[phương thủy]

Ðề: định khoản thế nào cho khớp với kê khai

dinh khoan
Nợ 642 : 177.054
Nợ 1331: 20.675
Có 1111: 197.729
Như vậy là chính xác số thuế là 20.675
công ty mình cũng hạch toán như đó
Chúc bạn làm tốt công việc

 

[lexuanchung]

Ðề: định khoản thế nào cho khớp với kê khai

bạn vẫn định khoản bình thường thôi, cái này cũng không có gì là quan trọng lắm. sai số cho phép mà

 

[thuyvan87]

Ðề: định khoản thế nào cho khớp với kê khai

Bạn cho vào CÓ 3331 là ko đúng nhé
Phải hạch toán :
Nợ 642 : 177.054
Nợ 1331: 20.675
Có 1111: 197.729

nhưng như vậy khi khai vào phần mềm kê khai 1.3.0 thì số tiền thuế sẽ là 10% của 177.054 tức là 17 705 chứ ko phải 20.675
thế có sao không ạ?

 

[Haiauo2000]

Ðề: định khoản thế nào cho khớp với kê khai

Khi kê khai vào phần mềm 1.3.0 thì bạn sửa lại thuế GTGT 17.705 thành 20.675 . Như vậy mới đúng nhé.