Điều chỉnh Thuế GTGT

[Hathuong]

Các pác ơi giúp em vụ này gấp với. Em có một HĐ kê khai 2 lần bây giừo phải điều chỉnh lại. Em xem mẫu điều chỉnh lại nhưng chưa là bao giờ nên không hiểu các chỉtiêu ghi như thế nào?
VD: HĐ phát sinh tiền hàng mua vào: 100
Thuế GTGT : 10
Trong bảng giải trình điều chỉnh có: Chỉ tiêu điều chỉnh;
Em khong biết kêvào cột đã kê khai và cột điều chỉnh là Thuế GTGT hay Hàng hóa dịch vụ mua vào?
Vì cuối có 2 cột: Điều chỉnh kỳ này: có thuế GTGT và hàng hóa mua vào.
Giúp em với....

 

[coccon]

Ðề: Điều chỉnh Thuế GTGT

bạn làm theo mẫu giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS theo thông tư số 60/TT-BTC nhé! trong đó chỉ điều chỉnh tăng hoặc giảm phần thuế đã kê khai thôi, chúc may mắn và không bị các quan thuế phạt

 

[Dragon489]

Ðề: Điều chỉnh Thuế GTGT

Các pác ơi giúp em vụ này gấp với. Em có một HĐ kê khai 2 lần bây giừo phải điều chỉnh lại. Em xem mẫu điều chỉnh lại nhưng chưa là bao giờ nên không hiểu các chỉtiêu ghi như thế nào?
VD: HĐ phát sinh tiền hàng mua vào: 100
Thuế GTGT : 10
Trong bảng giải trình điều chỉnh có: Chỉ tiêu điều chỉnh;
Em khong biết kêvào cột đã kê khai và cột điều chỉnh là Thuế GTGT hay Hàng hóa dịch vụ mua vào?
Vì cuối có 2 cột: Điều chỉnh kỳ này: có thuế GTGT và hàng hóa mua vào.
Giúp em với....

Em tìm công văn Số: 3267/TCT–CS có hướng dẫn chi tiết Em tải tại đây Bác Tiger đã post lên nhé

 

[Voi Còi]

Ðề: Điều chỉnh Thuế GTGT

Em tìm công văn Số: 3267/TCT–CS có hướng dẫn chi tiết Em tải tại đây Bác Tiger đã post lên nhé

Đã giúp thì giúp nốt cho em nó luôn đi. Bác này keo kiệt quá!!!!!!!!!!!!!!

 

[Nam Tước]

Ðề: Điều chỉnh Thuế GTGT

Đã giúp thì giúp nốt cho em nó luôn đi. Bác này keo kiệt quá!!!!!!!!!!!!!!

Giúp thì mọi người đã giúp nhưng bạn ấy có làm được hay không thì mọi người không thể biết được. Vì ở đây mọi người chỉ bài cho cách thực hiện thôi, còn thực hiện như thế nào thì tùy người làm nữa.
To Hathuong : Bạn lập bảng Kê Khai Bổ sung, điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS ban hành theo TT60 ấy. bạn cũng nên tham khảo công văn 3267 mà anh Dragon nói ở trên vì trong đó có quy định DN nghiệp nào được sử dụng mẫu 01/KHBS, DN nào không đấy.
Chúc bạn làm tốt.
Thân !!!

 

[thanhtruc]

Ðề: Điều chỉnh Thuế GTGT

Giúp thì mọi người đã giúp nhưng bạn ấy có làm được hay không thì mọi người không thể biết được. Vì ở đây mọi người chỉ bài cho cách thực hiện thôi, còn thực hiện như thế nào thì tùy người làm nữa.
To Hathuong : Bạn lập bảng Kê Khai Bổ sung, điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS ban hành theo TT60 ấy. bạn cũng nên tham khảo công văn 3267 mà anh Dragon nói ở trên vì trong đó có quy định DN nghiệp nào được sử dụng mẫu 01/KHBS, DN nào không đấy.
Chúc bạn làm tốt.
Thân !!!

Cũng là vấn đề điều chỉnh! Nhưng mình chưa hiểu rõ về vấn đề này, nhờ các bạn giúp đỡ.

Tờ khai T08/2007 mình khai nhầm nên được khấu trừ [43]: 15tr
Mình làm điều chỉnh mẫu 01/KHBS giảm số thuế đầu vào [40]: 18tr
Cán bộ QL thuế bảo mình nộp ngay 18tr + tiền phạt
Và lập lại tờ khai T08/2007 ( tờ thay thế) với số đầu kỳ giữ nguyên, số phát sinh thì thay đổi theo sự điều chỉnh, hiển nhiên số cuối kỳ sẽ thay đổi. Nhưng cán bộ QL bảo không đưa số liệu cuối kỳ T08 vào đầu kỳ T09/2007
Vậy cách làm này có đúng ko? mình ở Q. Thủ Đức.
Trong khi bạn mình ở Quận khác thì lại nộp có 3tr + tiền phạt ( tính trên 3tr) thôi và cũng không lập lại tờ khai T08 mà chỉ bổ sung vào [35] của tờ khai T12 /2007 thôi!
Rất mong cả nhà giúp đỡ!

 

[Hathuong]

Ðề: Điều chỉnh Thuế GTGT

Đã giúp thì giúp nốt cho em nó luôn đi. Bác này keo kiệt quá!!!!!!!!!!!!!!

Sao em không load được file về. Gửi vào email giúp em với

 

[Nam Tước]

Ðề: Điều chỉnh Thuế GTGT

Sao em không load được file về. Gửi vào email giúp em với

Em bảo gửi mail mà em không cho email thì sao gửi được ?
Em có thề vào mục Download ở trên để tìm đấy.

Cũng là vấn đề điều chỉnh! Nhưng mình chưa hiểu rõ về vấn đề này, nhờ các bạn giúp đỡ.

Tờ khai T08/2007 mình khai nhầm nên được khấu trừ [43]: 15tr
Mình làm điều chỉnh mẫu 01/KHBS giảm số thuế đầu vào [40]: 18tr
Cán bộ QL thuế bảo mình nộp ngay 18tr + tiền phạt
Và lập lại tờ khai T08/2007 ( tờ thay thế) với số đầu kỳ giữ nguyên, số phát sinh thì thay đổi theo sự điều chỉnh, hiển nhiên số cuối kỳ sẽ thay đổi. Nhưng cán bộ QL bảo không đưa số liệu cuối kỳ T08 vào đầu kỳ T09/2007
Vậy cách làm này có đúng ko? mình ở Q. Thủ Đức.
Trong khi bạn mình ở Quận khác thì lại nộp có 3tr + tiền phạt ( tính trên 3tr) thôi và cũng không lập lại tờ khai T08 mà chỉ bổ sung vào [35] của tờ khai T12 /2007 thôi!
Rất mong cả nhà giúp đỡ!

Hic !!! khai nhầm nhưng nhầm thế nào mới được ?
- Nhầm VAT đầu vào > hơn thực tế ?
- Nhầm VAT đầu ra < thực tế ?
Còn nữa :
- Bạn ghi chỉ tiêu [40] 18 tr thì tất nhiên bạn phải nộp 18tr rồi.
- Tiền phạt = 18tr * số ngày chậm nộp (hình như từ T8) * 0.05%
- Bạn không thể đưa số cuối kỳ Trước vào đầu kỳ này được nếu phát sinh phải nộp.
Thân !!!

 

[tuanmai156]

Ðề: Điều chỉnh Thuế GTGT

Thế là đứng rồi đừng có so bì với doanh nghiệp khác vì bạn phải để ý dến thời gian nữa. VD thời gian bạn nộp tờ khai thuế trước ngày 20( thời hạn nộp tờ khai) và cơ quan thuế phát hiện ra sớm thông báo sai sót cho bạn biết trước thời hạn nộp tờ khai thì bạn chỉ cần làm lại tờ khai tháng 8 thôi, chứ không phải nộp phạt vì đã hết thời hạn nộp thuế đâu, còn trường hợp bạn của bạn là do quá thời hạn nộp tờ khai tháng 8 rồi nên sẽ điều chỉnh giảm vào tháng 9. Bạn cũng phải nói rỏ ngày ra mình mới biết được mà góp ý giúp chứ. Còn việc mấy chú trên thuế bảo không được đưa số cuối kỳ tháng 8 vào đàu tháng 9 là đúng rồi vì thực chất sau khi chỉnh thay lại tờ khai thì bạn phải nộp thuế là 18tr chứ có được khấu trừ đâu mà được chuyển sang đầu kỳ sau đúng không. Bạn nói rõ ngày ra cho mình biết nha

Mà mấy chú trên thuế nhiều lúc cũng kỳ lắm vì nếu đã phát hiện sai sót rồi thì thông báo cho các doanh nghiệp để điều chỉnh lại nếu còn trong thời hạn nộp tờ khai sinh ra đội nhập liệu kiểm tra làm gì, hồi trước mình lên nộp tờ khai mấy cô chú trên ấy nhập luôn tại chổ, nếu sai sót thì trả về làm lại ngay tức khắc, cò bắt đầu từ năm 2008 chuyển về giao dịch 1 cửa mình đi nộp tháng vừa rùi mà không thấy nhập gì cả, phiêu lưu quá vì tháng vừa rồi mình ra soát lại cả năm để điều chỉnh luôn 1 thể.

 

[Nam Tước]

Ðề: Điều chỉnh Thuế GTGT

Thế là đứng rồi đừng có so bì với doanh nghiệp khác vì bạn phải để ý dến thời gian nữa. VD thời gian bạn nộp tờ khai thuế trước ngày 20( thời hạn nộp tờ khai) và cơ quan thuế phát hiện ra sớm thông báo sai sót cho bạn biết trước thời hạn nộp tờ khai thì bạn chỉ cần làm lại tờ khai tháng 8 thôi, chứ không phải nộp phạt vì đã hết thời hạn nộp thuế đâu, còn trường hợp bạn của bạn là do quá thời hạn nộp tờ khai tháng 8 rồi nên sẽ điều chỉnh giảm vào tháng 9. Bạn cũng phải nói rỏ ngày ra mình mới biết được mà góp ý giúp chứ. Còn việc mấy chú trên thuế bảo không được đưa số cuối kỳ tháng 8 vào đàu tháng 9 là đúng rồi vì thực chất sau khi chỉnh thay lại tờ khai thì bạn phải nộp thuế là 18tr chứ có được khấu trừ đâu mà được chuyển sang đầu kỳ sau đúng không. Bạn nói rõ ngày ra cho mình biết nha

Mà mấy chú trên thuế nhiều lúc cũng kỳ lắm vì nếu đã phát hiện sai sót rồi thì thông báo cho các doanh nghiệp để điều chỉnh lại nếu còn trong thời hạn nộp tờ khai sinh ra đội nhập liệu kiểm tra làm gì, hồi trước mình lên nộp tờ khai mấy cô chú trên ấy nhập luôn tại chổ, nếu sai sót thì trả về làm lại ngay tức khắc, cò bắt đầu từ năm 2008 chuyển về giao dịch 1 cửa mình đi nộp tháng vừa rùi mà không thấy nhập gì cả, phiêu lưu quá vì tháng vừa rồi mình ra soát lại cả năm để điều chỉnh luôn 1 thể.

Thì cậu cũng phải thông cảm cho các Bác ấy chứ.
Mỗi ngửoi quản lý mấy chục DN thì trong 1 hay 2 ngày không thể nào kiểm tra hết được. Khi họ phát hiện ra mình làm sai thì trễ ròi nên đành chịu thôi. Cũng tại cái tội làm mà không kiểm tra kỹ trước khi nộp chi ?