điều chỉnh thuế GTGT

[tieuthuyntu]

công ty em năm ngoái có 1 HĐ trên 20 triệu. Em đã kê khai để được khấu trừ rồi. nhung các sếp lại trả nhau = tiền măt.
Nếu 2 sếp không có mâu thuẫn thì có thể mượn số tiền đó chuyển lại qua ngân hàng.
Nhung bây giờ thì không làm thế được nữa, vậy em phải điều chỉnh với bên thuế ntn?
Bác nào biết thì giúp em nhé
Thank !!!

 

[Mr. Cool]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT

công ty em năm ngoái có 1 HĐ trên 20 triệu. Em đã kê khai để được khấu trừ rồi. nhung các sếp lại trả nhau = tiền măt.
Nếu 2 sếp không có mâu thuẫn thì có thể mượn số tiền đó chuyển lại qua ngân hàng.
Nhung bây giờ thì không làm thế được nữa, vậy em phải điều chỉnh với bên thuế ntn?
Bác nào biết thì giúp em nhé
Thank !!!

Kê khai điều chỉnh giảm. Nộp thuế và nộp phạt theo mẫu 01/KHBS.

 

[hangnghiem]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT

công ty em năm ngoái có 1 HĐ trên 20 triệu. Em đã kê khai để được khấu trừ rồi. nhung các sếp lại trả nhau = tiền măt.
Nếu 2 sếp không có mâu thuẫn thì có thể mượn số tiền đó chuyển lại qua ngân hàng.
Nhung bây giờ thì không làm thế được nữa, vậy em phải điều chỉnh với bên thuế ntn?
Bác nào biết thì giúp em nhé
Thank !!!

Bạn làm điều chỉnh ngay trên phần mền khai thuế vào kỳ khai thuế tháng này luôn nhé. Trên phần mềm bạn điều chỉnh ở chi tiêu tăng số thuế đầu ra nhé . Nếu từ lúc kê khai đến bây giờ mà cty bạn không còn tiền thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau thì bạn phải nộp tiền thuế sai đó và tiền phạt chậm nộp (2tr x 0,05% x số ngày chậm nộp). Chúc bạn thành công!

 

[vananhuni]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT

công ty em năm ngoái có 1 HĐ trên 20 triệu. Em đã kê khai để được khấu trừ rồi. nhung các sếp lại trả nhau = tiền măt.
Nếu 2 sếp không có mâu thuẫn thì có thể mượn số tiền đó chuyển lại qua ngân hàng.
Nhung bây giờ thì không làm thế được nữa, vậy em phải điều chỉnh với bên thuế ntn?
Bác nào biết thì giúp em nhé
Thank !!!

Tháng này làm kê khai điều chỉnh giảm luôn đi em.

 

[quynhduan]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT

công ty em năm ngoái có 1 HĐ trên 20 triệu. Em đã kê khai để được khấu trừ rồi. nhung các sếp lại trả nhau = tiền măt.
Nếu 2 sếp không có mâu thuẫn thì có thể mượn số tiền đó chuyển lại qua ngân hàng.
Nhung bây giờ thì không làm thế được nữa, vậy em phải điều chỉnh với bên thuế ntn?
Bác nào biết thì giúp em nhé
Thank !!!

Làm điều chỉnh giảm theo 01/KHBS: Mục I: điều chỉnh tăng số thuế phải nộp và tại chỉ tiêu 11( Thuế GTGT kỳ trứoc chuyển sang)

 

[tieuthuyntu]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT

vậy em có cần in tờ khai của tháng có HĐ trên 20 triệu để nộp bổ sung không a?

 

[hangnghiem]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT

vậy em có cần in tờ khai của tháng có HĐ trên 20 triệu để nộp bổ sung không a?

Bạn đã làm điều chỉnh rồi không cần sửa lại tờ khai thuế tháng đó làm gì...

 

[tieuthuyntu]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT

vậy cái mẫu 01 /KHBS khong có trong phầm mềm 5.2.2 thì phải lấy ở đau a?
-----------------------------------------------------------------------------------------
ma em lam BCT của tháng này nộp rồi, chác phải làm lại để nộp a?

 

[hangnghiem]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT

vậy cái mẫu 01 /KHBS khong có trong phầm mềm 5.2.2 thì phải lấy ở đau a?
-----------------------------------------------------------------------------------------
ma em lam BCT của tháng này nộp rồi, chác phải làm lại để nộp a?

Mẫu 01 /KHBS em lấy ở mục khai bổ sung nhé.
Tháng này em đã nộp BCT rồi thì để tháng sau điều chỉnh cũng được....