ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT

[hothilai]

Các Anh, chị giúp em giải quyết vấn đề này nhé!
Công ty em mới thành lập chưa phát sinh thuế đầu ra.Em đã kê khai khấu trừ 2 hóa đơn đầu vào 2 lần vào tháng 9 và tháng 10. Bây giờ em muốn điều chỉnh giảm số thuế đầu vào ở tháng 11 thì làm sao ạ?
(Công ty em chưa nộp thuế)

Em cảm ơn rất nhiều.

 

[shunli0809]

Ðề: ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT

Sao lại phải làm điều chỉnh nếu mình không làm sai. Còn nếu em muốn điều chỉnh thì vào phần khai bổ xung trên phần mềm HTKK2.0 có và làm thêm phụ lục thứ 3 phần kê khai để điều chỉnh chỉ tiêu 35 hoặc 37 nhé!Thân!

 

[betrangxxx]

Ðề: ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT

Các Anh, chị giúp em giải quyết vấn đề này nhé!
Công ty em mới thành lập chưa phát sinh thuế đầu ra.Em đã kê khai khấu trừ 2 hóa đơn đầu vào 2 lần vào tháng 9 và tháng 10. Bây giờ em muốn điều chỉnh giảm số thuế đầu vào ở tháng 11 thì làm sao ạ?
(Công ty em chưa nộp thuế)

Em cảm ơn rất nhiều.

Chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra nhưng có phát sinh thuế GTGT đầu vào liên quan đến HĐ SXKD của công ty thì vẫn phải kê khai bạn ạh, nếu thuế GTGT đầu vào đó liên quan đến HĐ SXKD của công ty thì không phải điều chỉnh.
Chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra, chỉ có phát sinh thuế GTGT đầu vào thì không phải nộp thuế GTGT.

Thân!

 

[hothilai]

Ðề: ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT

Nhưng em đã kê khai nhầm, mỗi hóa đơn em kê khai khấu trừ 2 lần nên làm tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ lên, bây giờ em muốn điều chỉnh giảm xuống thì phải làm những thủ tục gì, Anh, chị giúp em với.

 

[betrangxxx]

Ðề: ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT

Nhưng em đã kê khai nhầm, mỗi hóa đơn em kê khai khấu trừ 2 lần nên làm tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ lên, bây giờ em muốn điều chỉnh giảm xuống thì phải làm những thủ tục gì, Anh, chị giúp em với.

Àh mình hiểu rồi, giờ bạn làm mẫu 01/KHBS trên HTKK 2.1.0, chọn điều chỉnh tờ khai thuế GTGT và chọn chỉ tiêu tương ứng với chỉ tiêu bạn đã kê khai sai để điều chỉnh, trong trường hợp này của bạn là kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ kỳ tính thuế thàng 9 và tháng 10.
Với mỗi tháng kê khai sai bạn làm riêng 1 tờ khai điều chỉnh 01/KHBS và nộp lại nhé.

Tháng 11 bạn làm thêm Phụ lục 01-3/GTGT để điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ ở các tháng trước.

Thân!

 

[hothilai]

Ðề: ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT

Tháng 11 em đã làm thêm Phụ lục 01-3/GTGT để điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ ở các tháng trước nhưng sang tờ khai tháng 11 thì nó không cho điều chỉnh vào ô 19, 21. Cty em lại chưa có thuế đầu ra nên nhờ chị chỉ rõ thêm phần này giúp em đi ạ?

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT

Tháng 11 em đã làm thêm Phụ lục 01-3/GTGT để điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ ở các tháng trước nhưng sang tờ khai tháng 11 thì nó không cho điều chỉnh vào ô 19, 21. Cty em lại chưa có thuế đầu ra nên nhờ chị chỉ rõ thêm phần này giúp em đi ạ?

Phần mềm 2.1.0 chỉ cho phép điều chỉnh ở hai chỉ tiêu 35,37 thôi, các chỉ tiêu 19.21 đã bị vô hiệu hóa, không chỉnh sửa gì được.

 

[betrangxxx]

Ðề: ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT

Tháng 11 em đã làm thêm Phụ lục 01-3/GTGT để điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ ở các tháng trước nhưng sang tờ khai tháng 11 thì nó không cho điều chỉnh vào ô 19, 21. Cty em lại chưa có thuế đầu ra nên nhờ chị chỉ rõ thêm phần này giúp em đi ạ?

Mã số [18], [19], [20], [21]: Tạm thời chưa phải ghi nên nếu điều chỉnh thì bạn ghi vào chỉ tiêu có mã số [34], [35], [36], [37].

Thân!

 

[tommypham]

Ðề: ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT

bạn làm theo cach betrangxxx la ok roi do