điều chỉnh thuế GTGT

[nguyenthiluu]

các bạn ơi cho mình hỏi nếu điều chỉnh thuế phần phải nộp tăng là 10 triệu nhưng khi báo cáo thuế trong tháng đó được khấu trừ là 11 triệu thì có phải nộp phần thuế điều chỉnh tăng không. thuế từ tháng 01 mà tới tháng 6 mình mới điều chỉnh. do tờ hóa đơn đó mình xuất sai thuế suất. vậy mình có viết hóa đơn điều chỉnh lại kho, và ngày viất hóa đơn điều chỉnh là tháng 1 hay tháng 6. cứu dùm mình với nhé. thanks

 

[tinhcacs]

Ðề: báo cáo thuế

bạn vẫn phải nộp phần thuế điều chỉnh đó và bạn phải viết lại hoá đơn đó là cái chắc rồi và là tháng 1

 

[Thanh295]

Ðề: báo cáo thuế

các bạn ơi cho mình hỏi nếu điều chỉnh thuế phần phải nộp tăng là 10 triệu nhưng khi báo cáo thuế trong tháng đó được khấu trừ là 11 triệu thì có phải nộp phần thuế điều chỉnh tăng không. thuế từ tháng 01 mà tới tháng 6 mình mới điều chỉnh. do tờ hóa đơn đó mình xuất sai thuế suất. vậy mình có viết hóa đơn điều chỉnh lại kho, và ngày viất hóa đơn điều chỉnh là tháng 1 hay tháng 6. cứu dùm mình với nhé. thanks

Nếu HĐ mà bạn xuất sai thuế xuất thì phải hủy và xuất lại chứ, nếu tháng 6 mới phát hiện ra thì hủy HĐ tháng 1 và viết lại tháng 6 vì hiện tại cuốn HĐ của mình đã xuất đến tháng 6 rồi mà (kèm theo biên bản hủy hóa đơn theo quy định của bên thuế nữa), cong khi điều chỉnh thuế mà phát hiện nộp thiếu thì phải nộp bổ sung thêm vào

 

[nguyenthiluu]

Ðề: báo cáo thuế

cảm ơn bạn. Bạn ơi mình hỏi thêm khi xuất HD tháng 6 thì phần thuế GTGT phải nộp thì báo cáo trong tháng 6 hay sao, hay là phần điều chỉnh đó số tiền thuế đó vẫn nằm trong tháng 1 và được tính trong tháng 1 nếu thuế tháng 1 mà còn phải khấu trừ thì khỏi phải nộp thuế, và khi điều chỉnh thuế GTGT đầu ra này thì cần những giấy tờ gì. chỉ giúp mình với. mình chưa điều chỉnh như vầy cả. mình thấy rối wá. thanks

 

[Thanh295]

Ðề: báo cáo thuế

cảm ơn bạn. Bạn ơi mình hỏi thêm khi xuất HD tháng 6 thì phần thuế GTGT phải nộp thì báo cáo trong tháng 6 hay sao, hay là phần điều chỉnh đó số tiền thuế đó vẫn nằm trong tháng 1 và được tính trong tháng 1 nếu thuế tháng 1 mà còn phải khấu trừ thì khỏi phải nộp thuế, và khi điều chỉnh thuế GTGT đầu ra này thì cần những giấy tờ gì. chỉ giúp mình với. mình chưa điều chỉnh như vầy cả. mình thấy rối wá. thanks

Khi xuất HĐ tháng 6 thì thuế suất kê khai trong tháng 6 chứ , uh nếu thuế GTGT trong tháng 1 mà con dư thì ko cần nộp thêm đâu, bạn cần phải lấy lại tờ HĐ đã xuất trong tháng 1 mà bị sai thuế suất đó về và kẹp vào lại cuốn HĐ liên 1 và li2n 3 kèm theo biên bản hủy HĐ (mẫu ở chi cục thuế đó) có xác nhậ đóng dấu của 2 cty là ok rồi

 

[nguyenthiluu]

Ðề: báo cáo thuế

Bạn ơi . có phải là mình làm điều chỉnh thuế trên phụ lục 01-3/GTGT không, trên đó có ghi kỳ tính thuế được ghi bổ sung(tháng 1), ngày lập tờ khai bổ sung(ngày hóa đơn sai), số tiền tăng thuế phải nộp. và trên tờ khai của tháng 6 điền vào ô 35 =số tiền tăng thuế phải nộp. và còn giấy gì nữa không. còn trường hợp mà thuế tháng được khai bổ sung khi khai lại mà phải nộp thì làm giấy gì. tại vì cty mình bị xuất nhầm từ đầu năm tới giờ nên nhiều lắm. thanks

 

[thuhien105]

Ðề: báo cáo thuế

các bạn ơi cho mình hỏi nếu điều chỉnh thuế phần phải nộp tăng là 10 triệu nhưng khi báo cáo thuế trong tháng đó được khấu trừ là 11 triệu thì có phải nộp phần thuế điều chỉnh tăng không. thuế từ tháng 01 mà tới tháng 6 mình mới điều chỉnh. do tờ hóa đơn đó mình xuất sai thuế suất. vậy mình có viết hóa đơn điều chỉnh lại kho, và ngày viất hóa đơn điều chỉnh là tháng 1 hay tháng 6. cứu dùm mình với nhé. thanks

Bạn xuất 1 hoá đơn tháng 6 để điều chỉnh thuế với nọi dung xuất bổ xung thuế tháng 1 của hhoas đơn abc...
số thuế được khấu trừ lớn hơn thuế phải nộp thì bạn không phải nộp thuế nhé

 

[kissofdeath]

Ðề: báo cáo thuế

các a chị trong diễn đàn ơi!e mới ra nhập diễn đàn mong sự giúp đỡ uẩ mọi người rất nhiều!
Hiện e mới bắt đầu đi làm kế toán cho một công ty nội thất,ko có gì hết ngoài mấy quyển thu chi, xuất nhập.e đang rất lúng túng và ko bít bắt đầu từ đâu,e là kế toán mới toanh mà.mong mọi người chỉ bảo cho e.chat với e qua nick dungnguyen_1988.E rất mong nhận được sự giúp đỡ.

 

[vananhuni]

Ðề: báo cáo thuế

Bạn ơi . có phải là mình làm điều chỉnh thuế trên phụ lục 01-3/GTGT không, trên đó có ghi kỳ tính thuế được ghi bổ sung(tháng 1), ngày lập tờ khai bổ sung(ngày hóa đơn sai), số tiền tăng thuế phải nộp. và trên tờ khai của tháng 6 điền vào ô 35 =số tiền tăng thuế phải nộp. và còn giấy gì nữa không. còn trường hợp mà thuế tháng được khai bổ sung khi khai lại mà phải nộp thì làm giấy gì. tại vì cty mình bị xuất nhầm từ đầu năm tới giờ nên nhiều lắm. thanks

Đúng rồi làm điều chỉnh trên TK 01-3/GTGT, bạn điều chỉnh ở tháng 7 in đầy đủ cả bộ tờ khai thuế là được.