ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ.

[cafeda7777]

Số thuế còn được khấu trừ tháng 7 của mình là 500.000 ( từ tháng 6 chuyển qua ). Khi làm BCT Tháng 7 mình quên không ghi vào .Số thuế phải nộp tháng 7 là 1.500.000 ( đúng ra chỉ nộp 1.000.000 ) và mình đã nộp rồi. Bây giờ đến tháng 11 mình mới phát hiện ra. Cả nhà hướng dẫn mình điều chỉnh lại với. Thanks !!!!!

 

[phuonglambc]

Ðề: ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ.

Mình cũng vậy, đáng lẽ Số thuế còn được khấu trừ tháng 7 của mình là hơn 1 triệu, nhưng mình cũng quên không ghi vào, thế là các tháng 8, 9, 10 tờ khai cugngx bị sai hết. Bi giờ điều chỉnh làm sao hả mọi người, liệu có bị phạt k?? Huhu

 

[hanhnguyen90]

Ðề: ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ.

Số thuế phải nộp giảm đi nên bạn không bị phạt đâu.
Bạn làm tờ khai chuẩn và tờ khai bổ sung 01/KHBS ghi tăng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước

 

[cafeda7777]

Ðề: ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ.

Hj. Bạn chỉ làm tờ điều chỉnh Tháng 7 thôi. Đến Tháng 10 bạn trừ ra đúng số thuế bạn chưa khấu trừ hết ( vd số thuế phải nộp là 3.000.000 thì bạn trừ ra 1.000.000). Mình được Thuế hướng dẫn vậy đó.

 

[hoathienha]

Ðề: ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ.

ah bạn ca feda7777 ơi: cho mình hỏi với thế có nghĩa là mình làm lại bổ sung tờ khai t7 mình ghi thêm 1 triệu thuế gtgt t6 chuyển sang và đánh dấu vào phần chuyển sang tổng hợp KHBS.
Và đến tờ khai t10 mình kê thêm trên tờ khai phần điều chỉnh giảm số thuế gtgt phải nộp là 1 triệu phải không bạn nhỉ
Thank bạn nhiều!

 

[cafeda7777]

Ðề: ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ.

Đúng rồi bạn. Tờ BS Tháng 7 bạn ghi thêm số thuế được khấu trừ là : 1.000.000 ( chỉ tiêu [22]).
Đến Tháng 10 bạn nộp tờ điều chỉnh của Tháng 7. Bạn không kê thêm trên tờ khai Tháng 10. Khi nộp thuế bạn trừ ra đúng số tiền được khấu trừ.
Mình vừa được hướng dẫn và cũng vừa nộp xong nè !!!

 

[hoangyenhp83]

Ðề: ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ.

Mình có vấn đề nan giản giúp mình với. Năm ngoái mình được giảm thuế GTGT, lúc ấy còn gà mờ quá nên sang đầu năm nay mình lại điều chỉnh vào chỉ tiêu 38. Bây h ko biết điều chỉnh lại như thế nào?