Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã kê khai

[ptthem]

Chào cả nhà,
Cty em tháng 12/2011 có một tờ hóa đơn đầu vào trị giá 200.000đ đã kê khai, sang tháng 01 thì bên bán báo tờ hóa đơn xuất sai ngày và điều chỉnh qua tháng 01. Vậy em phải làm tờ khai điều chỉnh ntn? vì dây là lần đầu nên mong cả nhà chỉ tường tận giúp em.
Em cảm ơn

 

[N2X]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã kê khai

Bạn vào PM HTKK 3.1.1, sau đó vào tháng 12/2011 đã khê khai, và tích vào ô kê khai bổ sung.
Sau đó bạn điền đúng số liệu sau khi điều chỉnh.
Tiếp đó bạn nhìn xuống góc phải có nút Tổng hợp KHBS, bạn tích vào đó.
Tiếp đó kích vào tap KHBS (gần Tap Tờ khai điều chỉnh) sẽ thấy PM tự động tính chênh lệch là 20.000 (nếu GTTT 200.000) là đúng.
Lúc bạn làm Tờ khai tháng 02/2012, bạn nhớ ghi số thuế GTGT chênh lệch (20.000) vào chỉ tiêu số 37 (Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước) --> sau đó ghi là ok.
Bạn nhớ in tờ khai bổ sung và tờ khai tháng 02/2012 đem nộp là ok.
Chúc bạn thành công.

 

[tranhoa13099]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã kê khai

To : N2X
Em vào theo trên nhưng ko đc ạ. em ko vào đc ô kê khai bổ sung. phần mềm hktt đều báo ko có sẵn tờ đó.
Em đang muốn chỉnh lại thuế GTGT đầu vào của cty tháng 2 năm 2011 mà ko đc ạ. Anh chị giúp em với
thanks anh chị nhiều ạ

 

[thanhngo3]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã kê khai

Chào cả nhà,
Cty em tháng 12/2011 có một tờ hóa đơn đầu vào trị giá 200.000đ đã kê khai, sang tháng 01 thì bên bán báo tờ hóa đơn xuất sai ngày và điều chỉnh qua tháng 01. Vậy em phải làm tờ khai điều chỉnh ntn? vì dây là lần đầu nên mong cả nhà chỉ tường tận giúp em.
Em cảm ơn

Bạn có thể tham khảo cái này xem có giúp ji được cho bạn ko nha.
Trích TT28.
trường hợp 4: Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.
Cái này được không bạn.

 

[N2X]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã kê khai

To : N2X
Em vào theo trên nhưng ko đc ạ. em ko vào đc ô kê khai bổ sung. phần mềm hktt đều báo ko có sẵn tờ đó.
Em đang muốn chỉnh lại thuế GTGT đầu vào của cty tháng 2 năm 2011 mà ko đc ạ. Anh chị giúp em với
thanks anh chị nhiều ạ

Bạn bị báo lỗi là bởi vì: tờ khai tháng 12/2011 trong HTKK chưa có bạn à. Bạn kiểm tra xem có tờ khai chính thức chưa? Nếu có mới làm được tờ khai bổ sung nhé.
Bạn có thể điều chỉnh vào tháng 02/2012, Nếu số liệu sai sót trong tháng có số tiền thuế GTGT phải nộp thì bạn sẽ bị tính phạt theo ngày (cụ thể 0.05%/ngày), còn nếu số liệu thuế là được khấu trừ thì ko phải nộp phạt bạn à, vì vậy làm càng sớm càng tốt bạn nhé.
PS: Mình làm bình thường bạn à. Cty Mình cũng mới đi nộp xong.
Chúc bạn thành công.

 

[tranhoa13099]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã kê khai

Bạn bị báo lỗi là bởi vì: tờ khai tháng 12/2011 trong HTKK chưa có bạn à. Bạn kiểm tra xem có tờ khai chính thức chưa? Nếu có mới làm được tờ khai bổ sung nhé.
Bạn có thể điều chỉnh vào tháng 02/2012, Nếu số liệu sai sót trong tháng có số tiền thuế GTGT phải nộp thì bạn sẽ bị tính phạt theo ngày (cụ thể 0.05%/ngày), còn nếu số liệu thuế là được khấu trừ thì ko phải nộp phạt bạn à, vì vậy làm càng sớm càng tốt bạn nhé.
PS: Mình làm bình thường bạn à. Cty Mình cũng mới đi nộp xong.
Chúc bạn thành công.

cảm ơn bạn rất nhiều

 

[N2X]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã kê khai

cảm ơn bạn rất nhiều

Hehe, cứ nhấn vào nút "Cảm ơn" là được mà........