cty em trong tháng 09 có xuất 3 HĐ và đã kê khai thuế. Nhưng đến nay cty mới biết do 1 số lý do mà số HĐ này không có giá trị sử dụng nữa.
Bây giờ em phải làm tờ khai điều chỉnh giảm thuế đầu ra nhưng em làm trong phần mềm hỗ trợ kê khai không được.Vì đáng nhẽ số thuế GTGT đầu ra (chỉ tiêu 33) đã kê khai là 10tr nhưng trong tờ 01/KHBS lại bằng 0 và không cho em chỉnh sửa.Vậy em có thể làm trên excel đc ko nhỉ (cty em ở Q.7)
Cho em hỏi thêm trên tờ khai mới thì vẫn nhập các chỉ tiêu [27],[28],[32],[33],[38] như cũ và thêm chỉ tiêu [37]: 10tr để [39] bằng 0.Hay cho chì tiêu[32],[33],[39] bằng 0 hết.
Số liệu đã kê khai T09 là : [11]:4,960,676
[12]:53,865,918
[13]:5,144,093
[32]:106,070,600
[33]:10,607,600
[40]:502,291
Do em không hiểu là lập tờ khai mới thay thế luôn cho tờ cũ hay là khaithêm chỉ tiêu [37] để bổ sung???
em mơi gặp tr.hợp này lần đầu nên bối rối quá.Mong diễn đàn giải đáp dùm,em đang cần gấp lắm
Bây giờ em phải làm tờ khai điều chỉnh giảm thuế đầu ra nhưng em làm trong phần mềm hỗ trợ kê khai không được.Vì đáng nhẽ số thuế GTGT đầu ra (chỉ tiêu 33) đã kê khai là 10tr nhưng trong tờ 01/KHBS lại bằng 0 và không cho em chỉnh sửa.Vậy em có thể làm trên excel đc ko nhỉ (cty em ở Q.7)
Cho em hỏi thêm trên tờ khai mới thì vẫn nhập các chỉ tiêu [27],[28],[32],[33],[38] như cũ và thêm chỉ tiêu [37]: 10tr để [39] bằng 0.Hay cho chì tiêu[32],[33],[39] bằng 0 hết.
Số liệu đã kê khai T09 là : [11]:4,960,676
[12]:53,865,918
[13]:5,144,093
[32]:106,070,600
[33]:10,607,600
[40]:502,291
Do em không hiểu là lập tờ khai mới thay thế luôn cho tờ cũ hay là khaithêm chỉ tiêu [37] để bổ sung???
em mơi gặp tr.hợp này lần đầu nên bối rối quá.Mong diễn đàn giải đáp dùm,em đang cần gấp lắm
