Điều chỉnh thuế GTGT đã kê khai

[ktvp]

Chào cả nhà
Cả nhà cho e hỏi chút ạ
Trong trường hợp kê khai thuế GTGT, nếu quên hóa đơn bán ra của tháng trước không kê khai thì tháng này ta kê khai thêm Mẫu 01/KHBS đúng không ạ. Trong trường hợp này thì hóa đơn của tháng trước đó mình có kê khai lên mẫu 01-1/GTGT không ạ
Trong trường hợp kê khai thuế GTGT, nếu quên hóa đơn mua vào của tháng trước không kê khai thì tháng này ta kê khai thêm mẫu 01-3/GTGT và điều chỉnh mã số 39 trên tờ khai 01/GTGT đúng không ạ, trường hợp này có cần kê khai mẫu 01/KHBS không ạ, và hóa đơn của tháng trước mình chưa kê khai đó có cần kê khai lên mẫu 01-2/GTGT không ạ
Mọi người giúp e với nhé, e chưa hiểu lắm về 2 trường hợp này

 

[Love You]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đã kê khai

Đối với Hóa đơn bán ra: Nếu tháng trước kê khai thiếu thì bạn phải làm điều chỉnh 01/KHBS và tháng này làm thêm cái 01-3/GTGT, ( tháng nào kê tháng đó, nếu kê thiếu thì phải điều chỉnh)

Đối với Hóa đơn mua vào: Nếu tháng trước quên kê khai thì tháng này kê khai luôn vào bảng kê mua vào ( hóa đơn mua vào cho phép kê khai trong vòng 6 tháng),

 

[ktvp]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đã kê khai

Đối với hóa đơn bán ra: kê khai thiếu thì làm điều chỉnh và làm thêm 01-3/GTGT thì những thông tin về hóa đơn kê khai thiếu đó mình sẽ không phải kê khai ạ, ví dụ như ngày hóa đơn, số hóa đơn, tên người mua,.....
Đối với hóa đơn mua vào: mình không phải làm tờ khai điều chình 01/KHBS và không phải làm mẫu 01-3/GTGT ạ

---------- Post added at 05:19 PM ---------- Previous post was at 04:27 PM ----------

Đối với hóa đơn bán ra: kê khai thiếu thì làm điều chỉnh và làm thêm 01-3/GTGT thì những thông tin về hóa đơn kê khai thiếu đó mình sẽ không phải kê khai ạ, ví dụ như ngày hóa đơn, số hóa đơn, tên người mua,.....
Đối với hóa đơn mua vào: mình không phải làm tờ khai điều chình 01/KHBS và không phải làm mẫu 01-3/GTGT ạ

Cả nhà ơi không có ai giúp e à

 

[phuong01]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đã kê khai

thì như anh Love you nói đó,hóa đơn mua vào nếu của tháng trước bạn bỏ sót thì tháng này không cần làm 01/KHBS mà là khai thẳng vô bảng kê mua vào luôn(vì theo TT129 được phép kê khai trong vòng 6 tháng mà)
còn thiếu hóa đơn đầu ra thì phải làm 01/KHBS và nộp phạt do chậm nộp nữa,kèm theo 01-3/GTGT.

 

[ktvp]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đã kê khai

thì như anh Love you nói đó,hóa đơn mua vào nếu của tháng trước bạn bỏ sót thì tháng này không cần làm 01/KHBS mà là khai thẳng vô bảng kê mua vào luôn(vì theo TT129 được phép kê khai trong vòng 6 tháng mà)
còn thiếu hóa đơn đầu ra thì phải làm 01/KHBS và nộp phạt do chậm nộp nữa,kèm theo 01-3/GTGT.

nếu hóa đơn mua vào bỏ sót thì không cần làm 01/KHBS và cũng không cần làm 01-3/GTGT đúng không ạ, chỉ cần kê khai thêm vào 01-2/GTGT thôi ạ
nếu hóa đơn bán ra bỏ quên thì phải làm 01/KHBS và 01-3/GTGT đúng không ạ, thế cái hóa đơn bỏ quên đó có cần kê khai lên 01-1/GTGT không ạ

 

[Love You]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đã kê khai

nếu hóa đơn mua vào bỏ sót thì không cần làm 01/KHBS và cũng không cần làm 01-3/GTGT đúng không ạ, chỉ cần kê khai thêm vào 01-2/GTGT thôi ạ
nếu hóa đơn bán ra bỏ quên thì phải làm 01/KHBS và 01-3/GTGT đúng không ạ, thế cái hóa đơn bỏ quên đó có cần kê khai lên 01-1/GTGT không ạ

Màu đỏ là trùng lắp. Đã làm 01/KHBS thì kg phải làm gì nữa với cái mẫu 01-1/GTGT,

 

[trang30488]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đã kê khai

Màu đỏ là trùng lắp. Đã làm 01/KHBS thì kg phải làm gì nữa với cái mẫu 01-1/GTGT,

mình ko hiểu lắm, ai có ví dụ thực tế ko?

 

[dangvan]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đã kê khai

mình ko hiểu lắm, ai có ví dụ thực tế ko?

Có nghĩa lag nếu bạn đã kê khai theo 01/KBS rồi thì bạn đã điều chỉnh vào chỉ tiêu tăng số thuế phải nộp lên vào chỉ tiêu 35 rồi thì cần gì bạn điều chỉnh trên 01-1 GTGT nũa nếu kê lên nữa bạn sẽ bị kê 02 lần, vì kê trên 01-1GTGT nó sẽ cộng vào chỉ tiêu 28 trên tờ khai thuế GTGT, mà bạn đã điều chỉnh chỉ tiêu 35 nữa thì có phải thành 2 lần không...