Điều chỉnh thuế GTGT bị viết sai thuế suất

[phamtheu154]

Chào cả nhà!
Tháng 8 mình có xuất 1 hóa đơn cho khách viết thuế suất 10%,theo đó cũng tính số tiền sau thuế theo 10% mà hàng đó nhập vào mình lấy hóa đơn chỉ chịu thuế suất 5%, bên mình đã thu hết tiền của họ theo 10% rồi chứ. Bây giờ mình xử lý thế nào vậy, mọi người giúp mình nhanh với.
Thanks!

 

[tulipviet]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT bị viết sai thuế suất

Chẳng vấn đề gì bạn ơi, chỉ có điều mình mất 5% đầu ra thôi bạn ạ.

 

[xoan_2012]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT bị viết sai thuế suất

bạn xuất một hóa đơn đầu ra mới nội dung là: hạch toán điều chỉnh giảm thuế VAT từ 10% xuống 5%, thành tiền là số tiền thuế giảm. Dòng tiền thuế GTGT để trống, gạch chéo. Coi như hóa đơn trực tiếp không có thuế. Bạn có thế hạch toán âm công nợ hoặc trước đây hạch toán Nợ thì bây h hạch toán Có hoặc ngược lại tùy theo cách hạch toán của đơn vị bạn và bạn phải trả lại tiền cho người mua.

 

[phamtheu154]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT bị viết sai thuế suất

Chẳng vấn đề gì bạn ơi, chỉ có điều mình mất 5% đầu ra thôi bạn ạ.

Bạn ơi. Vấn đề là bên đó giờ sếp mình không muốn trả lại tiền , vì đã nói với họ là 10% và thu tiền hết rồi, và còn liên quan tới mấy cái nhạy cảm bên đó nữa.Hic. Giờ mình viết hóa đơn lại theo thuế suất 5% tính theo số tiền mà mình đã thu được không nhỉ?

 

[xoan_2012]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT bị viết sai thuế suất

Không hiểu ý của bạn là gì. Bạn sẽ thu hồi lại hóa đơn xuất ra rồi viết lại cái mới hay vẫn giữ hóa đơn cũ nhưng xuất hóa đơn điều chỉnh