Cả nhà ơi,
Giúp em vụ này với ạ :
Tình hình là công ty em có cả mặt hàng chịu thuế 10% và mặt hàng không chịu thuế, có cả mua vào và bán ra chịu thuế và không chịu thuế!
Phát sinh doanh thu không chịu thuế từ tháng 8 năm 2011 nhưng em không biết phải kê khai thêm phụ lục 01-4A/GTGT phân bổ số thuế GTGT Của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ, dẫn đến chênh lệch số thuế GTGT phải nộp là : 249.153 nhưng vì em không khai thêm phục lục này nên chỉ phải nộp 23.250 đồng
Em đã kê khai lại cho các tháng sau đó bổ sung phục lục 01-4A/GTGT,
Nhưng em đang rối không biết phải làm bổ sung điều chỉnh như thế nào ạ !
Giúp em với vì thanh tra thuế sắp xuống kiểm tra bên em !
Thanks cả nhà !
Giúp em vụ này với ạ :
Tình hình là công ty em có cả mặt hàng chịu thuế 10% và mặt hàng không chịu thuế, có cả mua vào và bán ra chịu thuế và không chịu thuế!
Phát sinh doanh thu không chịu thuế từ tháng 8 năm 2011 nhưng em không biết phải kê khai thêm phụ lục 01-4A/GTGT phân bổ số thuế GTGT Của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ, dẫn đến chênh lệch số thuế GTGT phải nộp là : 249.153 nhưng vì em không khai thêm phục lục này nên chỉ phải nộp 23.250 đồng
Em đã kê khai lại cho các tháng sau đó bổ sung phục lục 01-4A/GTGT,
Nhưng em đang rối không biết phải làm bổ sung điều chỉnh như thế nào ạ !
Giúp em với vì thanh tra thuế sắp xuống kiểm tra bên em !
Thanks cả nhà !
