Điều chỉnh tăng hay giảm số thuế GTGT

[sweettea84]

Ðề: Điều chỉnh tăng hay giảm số thuế GTGT

Sweettea84 đồng ý với ý kiến của bạn rồng nhí.Các bạn thì sao?
Các bạn cho ý kiến nha vì đầy là vấn đề rất thường xảy ra ở các công ty.

 

[gadoi]

Ðề: Điều chỉnh tăng hay giảm số thuế GTGT

Hóa đơn T7 và T9 đã kê khai rồi, bây giờ hủy thì phải kê khai âm để giảm trừ chứ, trường hợp em nói là hóa đơn hủy trong tháng và xuất thay thế trong tháng luôn.

Theo mình thì bạn fải làm như rồng nhí mới đúng, tại 2 hoá đơn đó bạn xuất từ tháng 07 và tháng 09 cơ mà. Giờ bạn fải làm biên bản huỷ hoá đơn, rồi kẹp vào 2 hoá đơn huỷ đó, đến lúc thuế đến kiểm tra còn có căn cứ. xuất 2 hoá đơn thay thế thì kê bình thường. 2 hoá đơn huye kia bạn fải làm theo mẫu kê khai bổ sung 01/KHBS (nhớ ghi rõ kỳ dc khai bổ sung nhé ) kèm theo phụ lục giải trình kia, dưới đó bạn ghi rõ lý do khai bổ sung. thế là OK. cách làm của mấy bạn kia thì không ổn, ghi âm chỉ sử dụng khi bạn có điều chỉnh giảm hoá đơn thôi. chúc bạn thành công!

 

[Mai Tuyến]

Ðề: Điều chỉnh tăng hay giảm số thuế GTGT

Bạn Rồng Nhí làm đúng rồi đó, mình cũng làm như bạn rồi. Thanks mọi người vì đã trả lời câu hỏi của em nha.

 

[bích huyền]

Ðề: Điều chỉnh tăng hay giảm số thuế GTGT

vậy cuối cùng hướng giải quyết là sao các bạn? làm mẫu 01/KHBS ? hay ghi âm trên mẫu 01-1GTGT mà ghi âm là sao các bạn có thể nói rõ hơn tí cho mình hiểu được o vì mình chưa gặp trường hợp này, có thể nói cụ thể giúp mình luôn được ?

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Điều chỉnh tăng hay giảm số thuế GTGT

vậy cuối cùng hướng giải quyết là sao các bạn? làm mẫu 01/KHBS ? hay ghi âm trên mẫu 01-1GTGT mà ghi âm là sao các bạn có thể nói rõ hơn tí cho mình hiểu được o vì mình chưa gặp trường hợp này, có thể nói cụ thể giúp mình luôn được ?

Ý kiến mình đưa ra là kê khai âm trên bảng kê cho đơn giản, bạn làm cách nào cũng được, nếu mún chắc thì liên hệ phòng tuyên truyền hỗ trợ sẽ hướng dẫn.

 

[rồng nhí]

Ðề: Điều chỉnh tăng hay giảm số thuế GTGT

không phải âm gì hết bạn ạ. Đã lảm tờ khai KHBS là tự động âm rồi( phần mềm bắt bộc). ban làm thủ tục huỷ, xuất hoá dơn mới và kê khai bình thường( dĩ nhiên bên mua họ cũng phải làm thủ tục đầu vào như ban

 

[funfun]

Ðề: Điều chỉnh tăng hay giảm số thuế GTGT

Ngoài mẫu kê khai bổ sung 01/KHBS bạn vẫn phải thêm PL 01-3/GTGT và trên tờ khai thuế T10 mục 37 sẽ tự nhảy ra mục điều chỉnh giảm Doanh thu đó bạn ạ. Ngoài những thủ tục như biên bản huỷ các bạn trên đã nói thì bạn in thêm tờ khai PL 01-3/GTGT nộp cho cơ quan thuế là ok.
Chúc bạn sớm hoàn thành công việc.

 

[thi hoan]

Ðề: Điều chỉnh tăng hay giảm số thuế GTGT

Khi xuất bán hàng thì bắt buộc phải kê khai thuế bán ra ngay tháng xuất hoá đơn.! Nay nếu huỷ hoá đơn thì phải làm biên bản huỷ hai bên ký đàng hoàng, như các bạn nói và xuất lại 02 hoá đơn mới cho khách hàng. Đồng thời mình phải làm bảng kê khai điều chỉnh cho 02 tháng xuất hoá đơn( Theo mai tuyến hoiỉ là tháng 7 & tháng 9) nghĩa là mình phải điều chỉnh giảm thuế ban ra của tờ khai thuế của tháng 7 & tháng 9 theo mẫu 01/KHBS theo TT60( phần mềm kê khai thuế). Hoá đơn xuất mới lại vẫn kê thuế đầu ra bình thường

 

[huyenk5_82]

Ðề: Điều chỉnh tăng hay giảm số thuế GTGT

cả nhà cho mình hỏi nha:
Mình cũng có HĐ xuất ra T9 mình đã kê khai nộp thuế rồi nhưng đến T10 này khách hàng đã trả lại mình HĐ đó do mình viết sai MST. Bây jờ mình làm KK điều chỉnh giảm thì mình chọn mẫu 01/KHBS chọn tháng mấy? Giúp mình nha

 

[phuong01]

Ðề: Điều chỉnh tăng hay giảm số thuế GTGT

theo như anh Linh nói kê khai âm trên PL01-01GTGT của T07 và T09,như vậy số dư đầu kỳ T08 cũng bị ảnh hưởng,vậy mình cũng khai lại T08 luôn hả anh Linh,em cũng không rõ vấn đề này lắm.

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Điều chỉnh tăng hay giảm số thuế GTGT

theo như anh Linh nói kê khai âm trên PL01-01GTGT của T07 và T09,như vậy số dư đầu kỳ T08 cũng bị ảnh hưởng,vậy mình cũng khai lại T08 luôn hả anh Linh,em cũng không rõ vấn đề này lắm.

Kê khai âm trên bảng kê 01-1/GTGT của tháng xuất hóa đơn thay thế chứ ko phải tháng của hóa đơn hủy.