Điều chỉnh mẫu 01/KHBS trên phần mềm HTKK

[dangvan]

Cho em hỏi các anh chị dân kế toán.
Em làm lại tờ khai tháng 2 tháng 3/2008 cùng mẫu 01/KHBS thì các chỉ tiêu trên tờ khai bổ sung là đúng còn tờ khai đã nộp cho cục thuế trước đây là sai (số thuế GTGT được khấu trừ 8đ). Vậy khi em điều chỉnh tháng xong thì số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau còn 5đ (Theo tờ khai mới đã sửa đổi).
Khi em làm lại tờ khai của tháng 3 thì trong phần mềm HTKK 1.3.1 đã tự nhẩy số đã kê khai (chỉ tiêu 23 lấy luôn số thuế GTGT được khấu trừ của tháng 3 em đã nộp thuế là 8đ). Vậy em phải làm thế nào mới đúng.

 

[muontennguoi]

Ðề: Điều chỉnh mẫu 01/KHBS trên phần mềm HTKK

Bạn hãy nói rõ ràng hơn chút nữa.
Tờ 01/KHBS bạn lập vào tháng nào? Tháng 11/2008 phải không?
Và số sai (8đ-5đ) là nằm trong tháng 2 hay tháng 3?

 

[dangvan]

Ðề: Điều chỉnh mẫu 01/KHBS trên phần mềm HTKK

Bạn hãy nói rõ ràng hơn chút nữa.
Tờ 01/KHBS bạn lập vào tháng nào? Tháng 11/2008 phải không?
Và số sai (8đ-5đ) là nằm trong tháng 2 hay tháng 3?

tờ 01/KHBS mình lập lại của tháng 2 và lập vào thangs 11 này. Vì tờ khai tháng 2 và tháng 3 mình đều phải điều chỉnh lại. Do vậy khi làm xong tháng 2 sang tháng 3 thì số dư của chỉ tiêu 11 khong lấy theo tờ khai đã sửa mà lây số liệu của tờ khai cũ. mình hỏi nhé nếu điều chỉnh khai bổ xung theo 1.3.1 thì chỉ cần có các chỉ tiêu thay đổi hay phải có tất các chỉ tiêu giống tờ khai cũ.

 

[muontennguoi]

Ðề: Điều chỉnh mẫu 01/KHBS trên phần mềm HTKK

Bạn không phải lập lại tờ khai tháng 3/2008.

Bạn lập tờ 01/KHBS và kê nó vào bảng kê 01-3/GTGT của tháng 11/2008.
Từ bảng kê 01-3/GTGT đó nó sẽ vào tờ khai 01/GTGT của tháng 11/2008 ở chỉ tiêu [35].

Khi lập 01/KHBS nó sẽ tự động in ra 2 tờ: 01/KHBS và tờ khai 01/GTGT tháng 2/2008.

 

[dangvan]

Ðề: Điều chỉnh mẫu 01/KHBS trên phần mềm HTKK

Bạn không phải lập lại tờ khai tháng 3/2008.

Bạn lập tờ 01/KHBS và kê nó vào bảng kê 01-3/GTGT của tháng 11/2008.
Từ bảng kê 01-3/GTGT đó nó sẽ vào tờ khai 01/GTGT của tháng 11/2008 ở chỉ tiêu [35].

Khi lập 01/KHBS nó sẽ tự động in ra 2 tờ: 01/KHBS và tờ khai 01/GTGT tháng 2/2008.

nếu tờ khai tháng 11/2008 ở chỉ tiêu 35 là điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm của hàng hoá bán ra của kỳ trước. Nhưng công ty em chưa có đầu ra chỉ có đầu vào anh ạ, thì cho vào chỉ tiêu nào hả anh. Em nghĩ là điều chỉnh vào chỉ tiêu 19 với 21 nhưng HTKK không cho nhập vào ô đó, anh trả lời giúp em nhé.

 

[dangvan]

Ðề: Điều chỉnh mẫu 01/KHBS trên phần mềm HTKK

nếu tờ khai tháng 11/2008 ở chỉ tiêu 35 là điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm của hàng hoá bán ra của kỳ trước. Nhưng công ty em chưa có đầu ra chỉ có đầu vào anh ạ, thì cho vào chỉ tiêu nào hả anh. Em nghĩ là điều chỉnh vào chỉ tiêu 19 với 21 nhưng HTKK không cho nhập vào ô đó, anh trả lời giúp em nhé.

không ai trả lời cho em hả, hôm nay 15 rồi mà, các anh chị chỉ cho em với

 

[bthoand29]

Ðề: Điều chỉnh mẫu 01/KHBS trên phần mềm HTKK

các anh chị cho em hỏi, trong khai th v th 9 em
kê nhầm hoá đơn điện nước, em kê lại vào 01/KHBS của hoá đơn đó thôi phải ko ah?
hoá đơn điện thoại tháng 10 em kê vào tháng 09 nên bgiờ ko in đc, em kê vào tháng 11 có cần kê vào 01/KHBS nữa ko ah?

 

[muontennguoi]

Ðề: Điều chỉnh mẫu 01/KHBS trên phần mềm HTKK

nếu tờ khai tháng 11/2008 ở chỉ tiêu 35 là điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm của hàng hoá bán ra của kỳ trước. Nhưng công ty em chưa có đầu ra chỉ có đầu vào anh ạ, thì cho vào chỉ tiêu nào hả anh. Em nghĩ là điều chỉnh vào chỉ tiêu 19 với 21 nhưng HTKK không cho nhập vào ô đó, anh trả lời giúp em nhé.

Hai ô 19 và 21 đó tạm thời HTKK chưa hổ trợ được.
Do đó dùng tạm thời dùng [37] và [35] thay thế.
Điều chỉnh giảm đầu vào thì dùng điều chỉnh tăng đầu ra thay thế.
Điều chỉnh tăng đầu vào thì dùng điều chỉnh giảm đầu ra thay thế.

Đầu ra chưa có cũng không ảnh hưởng đến điều chỉnh giảm.

các anh chị cho em hỏi, trong khai th v th 9 em
kê nhầm hoá đơn điện nước, em kê lại vào 01/KHBS của hoá đơn đó thôi phải ko ah?
hoá đơn điện thoại tháng 10 em kê vào tháng 09 nên bgiờ ko in đc, em kê vào tháng 11 có cần kê vào 01/KHBS nữa ko ah?

Chỗ màu đỏ: chưa hiểu ý. Bạn hãy mô tả lại rõ ràng một chút cho người đọc dễ hình dung. Cố gắng đừng viết tắt.

Khai sai hóa đơn nào, ảnh hưởng chỉ tiêu nào trên tờ khai 01/GTGT thì kê vào 01/KHBS của riêng cái đó thôi.

Hóa đơn điện thoại tháng 10 mà bạn kê vào tháng 9 như vậy đã sai 2 chỉ tiêu:
- Đầu vào tháng 9 thừa 1 hóa đơn.
- Đầu vào tháng 10 thiếu 1 hóa đơn.
=> bạn phải làm 2 tờ 01/KHBS.

Nhưng trước hết bạn hãy nói rõ lại tình trạng đã. Chưa hiểu ý bạn lắm.

 

[bthoand29]

Ðề: Điều chỉnh mẫu 01/KHBS trên phần mềm HTKK

em kê khai sai 1 HĐ điện nước ko mang tên công ty vào tháng 9, bây giờ em điều chỉnh trên tờ 01/KHBS và tờ khai thuế của tháng 9 thôi phải ko ah?
còn tháng 9 em có ke khai HĐ điện thoại của tháng 9 nhưng ngày xuất HĐ là 15/10 nên ko in đc, bgiờ em phải làm sao ah?
-----------------------------------------------------------------------------------------

Hai ô 19 và 21 đó tạm thời HTKK chưa hổ trợ được.
Do đó dùng tạm thời dùng [37] và [35] thay thế.
Điều chỉnh giảm đầu vào thì dùng điều chỉnh tăng đầu ra thay thế.
Điều chỉnh tăng đầu vào thì dùng điều chỉnh giảm đầu ra thay thế.

Đầu ra chưa có cũng không ảnh hưởng đến điều chỉnh giảm.






Chỗ màu đỏ: chưa hiểu ý. Bạn hãy mô tả lại rõ ràng một chút cho người đọc dễ hình dung. Cố gắng đừng viết tắt.

Khai sai hóa đơn nào, ảnh hưởng chỉ tiêu nào trên tờ khai 01/GTGT thì kê vào 01/KHBS của riêng cái đó thôi.

Hóa đơn điện thoại tháng 10 mà bạn kê vào tháng 9 như vậy đã sai 2 chỉ tiêu:
- Đầu vào tháng 9 thừa 1 hóa đơn.
- Đầu vào tháng 10 thiếu 1 hóa đơn.
=> bạn phải làm 2 tờ 01/KHBS.

Nhưng trước hết bạn hãy nói rõ lại tình trạng đã. Chưa hiểu ý bạn lắm.

em kê khai sai 1 HĐ điện nước ko mang tên công ty vào tháng 9, bây giờ em điều chỉnh trên tờ 01/KHBS và tờ khai thuế của tháng 9 thôi phải ko ah?
còn tháng 9 em có ke khai HĐ điện thoại của tháng 9 nhưng ngày xuất HĐ là 15/10 nên ko in đc, bgiờ em phải làm sao ah?