Điều chỉnh khi nhận hóa đơn bị sai số thuế GTGT

[kienngason]

Các bạn ơi.

Chỉ giúp cho mình với, mình phát hiện thấy có 1 hóa đơn GTGT HH dịch vụ bán ra có gt trước thuế là 13.570.400, phần thuế GTGT là 1.357.040, nhưng lại viết nhầm thành 1.357.400 đồng. Như vậy trong tháng 5 tới khi kê khai thuế của tháng 4 này mình phải xử lý thế nào cho khớp giữa hóa đơn và bảng kê khai thuế GTGT?

Các bạn giúp mình với nhé.

Vì mình mới làm nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm các bạn giúp mình với nhé.
Cảm ơn nhiều

 

[phuonglan]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Các bạn ơi.

Chỉ giúp cho mình với, mình phát hiện thấy có 1 hóa đơn GTGT HH dịch vụ bán ra có gt trước thuế là 13.570.400, phần thuế GTGT là 1.357.040, nhưng lại viết nhầm thành 1.357.400 đồng. Như vậy trong tháng 5 tới khi kê khai thuế của tháng 4 này mình phải xử lý thế nào cho khớp giữa hóa đơn và bảng kê khai thuế GTGT?

Các bạn giúp mình với nhé.

Vì mình mới làm nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm các bạn giúp mình với nhé.
Cảm ơn nhiều

Bạn chỉ được phép sai số hàng đơn vị thôi. Trên HĐ thì số là 1.357.400 trong khi trên phần mềm đã báo với thuế lại là 1.357.040. Nếu bạn viết sai tiền thuế thì bạn phải hủy hóa đơn rồi và phải viết lại hóa đơn khác cho khách hàng. Khi hủy HĐ thì bạn phải làm ngay bản 01/KHBS theo TT 60 và điều chỉnh lại tờ khai tháng tư ngay bây giờ bạn nhé. rối sau đó lại báo hóa đơn mới vào tháng 05

Thế nhé

 

[Kidmandang]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Các bạn ơi.

Chỉ giúp cho mình với, mình phát hiện thấy có 1 hóa đơn GTGT HH dịch vụ bán ra có gt trước thuế là 13.570.400, phần thuế GTGT là 1.357.040, nhưng lại viết nhầm thành 1.357.400 đồng. Như vậy trong tháng 5 tới khi kê khai thuế của tháng 4 này mình phải xử lý thế nào cho khớp giữa hóa đơn và bảng kê khai thuế GTGT?

Các bạn giúp mình với nhé.

Vì mình mới làm nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm các bạn giúp mình với nhé.
Cảm ơn nhiều

Phải đóng thuế thêm 360đ nhỉ!! trương hợp số thuế VAT đầu ra cao hơn => điều chỉnh bằng 01/KHBS => ko bị phạt => 1-03/GTGT => 01/GTGT Tuy nhiên trường hợp này giá trị nhỏ thường thì chẳng ai điều chỉnh cả nếu người mua ko có ý kiến gì về cái hóa đơn này!! ko điều chỉnh => bạn phải đóng thêm tiền thuế => thế thôi ạh!!

 

[MsLee07]

Ðề: Điều chỉnh khi nhận hóa đơn bị sai số thuế GTGT

Vấn đề ở chỗ:
1. Nếu trên tờ hóa đơn bị ghi sai. Thì nên làm thủ tục hủy hóa đơn, báo giảm doanh thu và thuế GTGT đúng cái phần đã kê khai. Viết lại hóa đơn khác ở kỳ này.
2. Nếu chỉ sai ở tờ khai thuế thì chỉ cần làm báo giảm 360 đồng thuế GTGT

 

[anhbanmai]

Ðề: Điều chỉnh khi nhận hóa đơn bị sai số thuế GTGT

Tốt nhất là hai bên cùng thống nhất lập biên bản hủy hóa đơn!
Sau đó viết lại hóa đơn khác theo đúng doanh thu và thuế được khấu trừ

 

[pin_pin5000]

Ðề: Điều chỉnh khi nhận hóa đơn bị sai số thuế GTGT

Các bạn ơi.

Chỉ giúp cho mình với, mình phát hiện thấy có 1 hóa đơn GTGT HH dịch vụ bán ra có gt trước thuế là 13.570.400, phần thuế GTGT là 1.357.040, nhưng lại viết nhầm thành 1.357.400 đồng. Như vậy trong tháng 5 tới khi kê khai thuế của tháng 4 này mình phải xử lý thế nào cho khớp giữa hóa đơn và bảng kê khai thuế GTGT?

Các bạn giúp mình với nhé.

Vì mình mới làm nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm các bạn giúp mình với nhé.
Cảm ơn nhiều

Nếu người mua hàng không có ý kiến gì thì ok!

Ngược lại họ không chấp nhận thì bạn huỷ viết lại hoá đơn khác.
Và làm bảng điều chỉnh nộp pác thuế nhé!

 

[kunkun8887]

Ðề: Điều chỉnh khi nhận hóa đơn bị sai số thuế GTGT

làm biên bản điều chỉnh hóa đơn 2 bên kí trong đó ghi đúng số thuế điều chỉnh , đóng dấu là ok. sau đó kê khai bình thường đúng số thuế thực là ok. ko cần thiết hủy hóa đơn.!

 

[Quốc Thắng]

Ðề: Điều chỉnh khi nhận hóa đơn bị sai số thuế GTGT

1.Thuận lợi nhất là nếu bạn biết hóa đơn Liên 2 giao cho khách hàng ở đâu thì tốt nhất là lập biên bản để viết lại và kê khai dể dàng. Vì sai thuế là số tiền nhỏ đó nhưng bây giờ công nghệ vi tính và con người làm vi tính nữa cũng gây khó khănn cho bạn.
2.Vì chẳng biết Liên2 nằm ở đâu thì T5 cú kê khai bình thường không cần bảng điều chỉnh bổ sung vì chưa quá hạn kê khai thuế. Tuy nhiên đây là trường hợp bất khả kháng không ai tính đến ( Chỉ quy định sai thì phải hủy lập lại cái khác).Nhưng trong phần mền khai thuế của cơ quan thuế người ta cho phép đặt tỷ lệ sai số để nhập số liệu

 

[thamtutu]

Ðề: Điều chỉnh khi nhận hóa đơn bị sai số thuế GTGT

Mình thấy với số tiền nhỏ như vậy chẳng cần làm BB hủy HĐ làm gì khi KH chẳng có ý kiến gì. Bạn cứ làm theo Bác Kidmandang là được rồi.

 

[haiyen_2610]

Ðề: Điều chỉnh khi nhận hóa đơn bị sai số thuế GTGT

Các bạn ơi.

Chỉ giúp cho mình với, mình phát hiện thấy có 1 hóa đơn GTGT HH dịch vụ bán ra có gt trước thuế là 13.570.400, phần thuế GTGT là 1.357.040, nhưng lại viết nhầm thành 1.357.400 đồng. Như vậy trong tháng 5 tới khi kê khai thuế của tháng 4 này mình phải xử lý thế nào cho khớp giữa hóa đơn và bảng kê khai thuế GTGT?

Các bạn giúp mình với nhé.

Vì mình mới làm nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm các bạn giúp mình với nhé.
Cảm ơn nhiều

Theo mình thì bạn nên làm biên bản điều chỉnh hai bên cùng ký kẹp vào tờ HD đó. Nếu HD sai đó của mấy tháng trước thì bạn làm tờ 01/KHBS còn nếu HD sai trong tháng này thì chỉ cần khai thuế bình thường với số thuế đúng đã được điều chỉnh.