Điều chỉnh giảm thuế gtgt?

[huongquynhhp]

mình có HĐ đầu vào kê nhầm 2 tháng, muốn điều chỉnh giảm số thuế gtgt đầu vào đó vào tháng kê khai này. mình làm điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS có đúng không ? trên tờ khai trong HTKK không cho điều chỉnh vào chỉ tiêu [21].
vậy ai đã điều chỉnh rồi hãy giúp mình với.sắp phải nộp tờ khai rồi!

 

[haiyen.tnmc]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế gtgt?

mình có HĐ đầu vào kê nhầm 2 tháng, muốn điều chỉnh giảm số thuế gtgt đầu vào đó vào tháng kê khai này. mình làm điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS có đúng không ? trên tờ khai trong HTKK không cho điều chỉnh vào chỉ tiêu [21].
vậy ai đã điều chỉnh rồi hãy giúp mình với.sắp phải nộp tờ khai rồi!

- Nếu cơ sở của bạn đang được khấu trừ thuế thì bạn chỉ cần vào bảng giải trình khai bổ sung điều chỉnh trên tờ khai mẫu 01/KHBS.- I. làm tăng số thuế GTGT phải nộp ( chỉ tiêu 23) máy sẽ tự động hiện số của kỳ trước cần ĐC. bạn đánh số đúng => máy tự trừ ra số chênh lệch.
- Tiếp bạn vào PL01/03GTGT trên tờ khai của tháng 02. bạn điền số chênh lệch vào cột số thuế GTGT điều chỉnh tăng, đồng thời điền số đó vào chỉ tiêu 35 trên tờ khai sô 1/GTGT

- Nếu cơ sở bạn đang phải nộp thuế bạn vào tờ khai 01/KHBS khai bình thường cả phụ lục và tờ khai rồi đem nộp tiền thuế, tiền phạt nộp chậm.