Điều chỉnh giảm thuế GTGT phải nộp

[lequynhhoa86]

Cả nhà cho em hỏi tý:Tháng này e điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra do hủy 01 hóa đơn của kỳ trước. Em làm điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS trong phần mềm nhưng khi in ra thì PM báo là điều chỉnh trực tiếp vào kỳ hiện tại và kèm theo phụ lục 01-3. Nhưng khi e đi nộp thì cán bộ thuế ko nhận, bắt phải lập bằng excel và kèm theo bản photo hóa đơn hủy + biên bản hủy. Như vậy có đúng ko ạ?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Huhu, không có ai trả lời giúp e ạ???

 

[minhhuong08]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT phải nộp

Cả nhà cho em hỏi tý:Tháng này e điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra do hủy 01 hóa đơn của kỳ trước. Em làm điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS trong phần mềm nhưng khi in ra thì PM báo là điều chỉnh trực tiếp vào kỳ hiện tại và kèm theo phụ lục 01-3. Nhưng khi e đi nộp thì cán bộ thuế ko nhận, bắt phải lập bằng excel và kèm theo bản photo hóa đơn hủy + biên bản hủy. Như vậy có đúng ko ạ?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Huhu, không có ai trả lời giúp e ạ???

Bạn làm TK bổ sung theo mẫu 01/KHBS rồi trong tháng điều chỉnh bạn làm thêm mẫu 01-3/GTGT( nếu tháng đó còn đc khấu trừ).
Thì bạn cứ mang đầy đủ giấy tờ ng đó yêu cầu dù gì thì cũng có đủ mà. Họ thích làm kiểu gì thì làm cho họ theo kiểu đó, nếu k làm bằng PM thì sao mà thể hiện đc mình đã điều chỉnh nhỉ? Vì bao giờ cũng phải nộp qua cửa thu tk mà.

 

[2028]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT phải nộp

bạn kê khai mẫu 01/KHBS,PL 01-3 đồng thời điều chỉnh tăng số thuế mua vào chỉ tiêu 19 trong tờ khai tháng mà bạn phát hiện.làm như vậy đúng ko cả nhà.

 

[pq2412]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT phải nộp

Cả nhà cho em hỏi tý:Tháng này e điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra do hủy 01 hóa đơn của kỳ trước. Em làm điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS trong phần mềm nhưng khi in ra thì PM báo là điều chỉnh trực tiếp vào kỳ hiện tại và kèm theo phụ lục 01-3. Nhưng khi e đi nộp thì cán bộ thuế ko nhận, bắt phải lập bằng excel và kèm theo bản photo hóa đơn hủy + biên bản hủy. Như vậy có đúng ko ạ?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Huhu, không có ai trả lời giúp e ạ???

chi cục thuế yêu cầu như vậy thì bạn làm đúng như thế rồi mang nộp cho họ

 

[vananhuni]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT phải nộp

Cả nhà cho em hỏi tý:Tháng này e điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra do hủy 01 hóa đơn của kỳ trước. Em làm điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS trong phần mềm nhưng khi in ra thì PM báo là điều chỉnh trực tiếp vào kỳ hiện tại và kèm theo phụ lục 01-3. Nhưng khi e đi nộp thì cán bộ thuế ko nhận, bắt phải lập bằng excel và kèm theo bản photo hóa đơn hủy + biên bản hủy. Như vậy có đúng ko ạ?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Huhu, không có ai trả lời giúp e ạ???

Kể cũng lạ có PM làm rồi còn yêu cầu làm thủ công?
Nếu thuế yêu cầu làm ở excel thì bạn làm theo và gửi kèm biên bản hủy và hóa đơn hủy cho họ.