Điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu ra

[vulamdong04]

a chi ơi cho e với chút
cty e tháng 1 có xuất 1 HĐ cho KH, đã kê khai thuế, đến tháng 2 KH đòi huỷ HĐ của T1 xuất lại vào T@ do sai tỷ giá
e đã làm và đã điều chỉnh bổ sung, trong tờ khai thuế tháng 2 do cty e ko có phát sinh số thuế đầu ra mà chỉ xuất lại HĐ huỷ của T1 đã kê khai, mà HĐ e xuất lại tỷ giá thấp hơn HĐ huỷ nên khi nhập vào tờ khai chỉ tiêu 28 (hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế) nhỏ hơn chỉ tiêu 37 (điều chỉnh giảm thuế GTGT bán ra của kỳ trước)
Nên chỉ tiê 39(tổng số thuế GTGT của HHDV bán ra) bị âm.
lần đầu tiên e thấy vậy nên e sợ e đã làm sai.
anh chị nào bít nói cho e bít với, e làm như vậy đúng hay sai??
e cám ơn anh chị nhìu!!!!

 

[Mr. Cool]

Ðề: Điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu ra

Em cứ làm điều chỉnh trên 01/KHBS + Tờ khai ĐC
Đồng thời kê khai trên mẫu PL 01-3/GTGT

 

[enthuong]

Ðề: Điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu ra

bạn kê khai với nội dung " huỷ hoá đơn đã xuất cho k.h số .... ngày .. tháng ... năm " và tất nhiên số thuế của hoá đơn đó là số âm (..). Rồi kê khai h.đơn thay thế bình thường. Mình nghĩ như thế ko phải đ.chỉnh tăng giảm VAT nữa!

 

[vulamdong04]

Ðề: Điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu ra

Em cứ làm điều chỉnh trên 01/KHBS + Tờ khai ĐC
Đồng thời kê khai trên mẫu PL 01-3/GTGT

cái này thì e bít rùi nhưng khi kê khai thuế tháng 2 e phải điều chỉnh tăng giảm trên tờ khai ở chỉ tiêu 37 nữa mà
hay là mình ko cần điếu chỉnh ở chỉ tiêu 37 nữa ạ??

 

[enthuong]

Ðề: Điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu ra

trước đây mình cũng làm thế và thấy cục thuế OK!
ghi âm số thuế đó cũng như huỷ nó rồi và kê khai hoá đơn mới theo số thuế mới như h. đơn bt thui!

 

[salemtimbiec]

Ðề: Điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu ra

Bên em có một công trình, xuất hóa đơn theo giá trị ký hợp đồng rồi. Nhưng sau khi nghiệm thu và thanh lý giá trị quyết toán lại nhỏ hơn giá trị đã xuất hóa đơn. Bên em đã xuất 01 hóa đơn mới ghi điều chỉnh giảm phần doanh thu của chuyển cho bên chủ đầu tư rồi. Em muốn hỏi cái hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu mà bên em đã xuất kê khai trên tờ khai thuế GTGT như thế nào? Mọi người giúp em với hôm nay là 18 rồi, sắp hết hạn nộp tờ khai rồi.