Điều chỉnh doanh thu trên tờ khai GTGT

[hieumy]

Công ty tôi xuất nhầm 2 hóa đơn cùng 1 nghiệp vụ xuất khẩu hàng ủy thác thuế suất 0% vào 2 tháng khác nhau (bên P.kinh doanh viết) và kế tóan đã kê khai. Đến cuối quý thì phát hiện xuất hóa đơn thừa (vì các liên còn lưu tại cuốn hóa đơn), như vậy cần phải lập biên bản điều chỉnh doanh thu đã báo cáo thuế cho cơ quan Thuế không và cần phải điều chỉnh thêm trên BKê phần mềm mã vạch HTKK không, nhưng HTKK không cho điều chỉnh doanh thu nếu không điều chỉnh thuế GTGT ?
Mong các bạn góp ý, kế tóan đã bút tóan điều chỉnh giảm trên sổ sách vào cuối quý...

 

[haiyen.tnmc]

Ðề: Điều chỉnh doanh thu trên tờ khai GTGT

Công ty tôi xuất nhầm 2 hóa đơn cùng 1 nghiệp vụ xuất khẩu hàng ủy thác thuế suất 0% vào 2 tháng khác nhau (bên P.kinh doanh viết) và kế tóan đã kê khai. Đến cuối quý thì phát hiện xuất hóa đơn thừa (vì các liên còn lưu tại cuốn hóa đơn), như vậy cần phải lập biên bản điều chỉnh doanh thu đã báo cáo thuế cho cơ quan Thuế không và cần phải điều chỉnh thêm trên BKê phần mềm mã vạch HTKK không, nhưng HTKK không cho điều chỉnh doanh thu nếu không điều chỉnh thuế GTGT ?
Mong các bạn góp ý, kế tóan đã bút tóan điều chỉnh giảm trên sổ sách vào cuối quý...

Tại phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 2.0 không cho phép điều chỉnh doanh thu, chỉ điều chỉnh tăng hoặc giảm thuế vào chỉ tiêu 35 & 37.
Nhưng cuối năm khi đội kiểm tra thuế check số liệu tại tờ khai của bạn nếu thấy sai sẽ hỏi đấy.. vì vậy bạn nên làm công văn giải trình và xin điều chỉnh doanh thu theo số đúng. Nộp cho cơ quan thuế, đồng thời lưu vào hồ sơ kê khai thuế để khi quyết toán tiện giải trình.

 

[oriole21184]

Ðề: Điều chỉnh doanh thu trên tờ khai GTGT

Như vậy thì bạn phải điều chỉnh lại tờ khai thuế, đièu chỉnh doanh thu giảm, cái này trong hỗ trợ kê khái có đấy. Lưu ý trong quy định điều chỉnh giảm doanh thu không bị phạt màc chỉ phạt đối với điều chỉnh tăng. Tuy nhiên nếu bạn là kế toán ở HN,1 số chi cục thuế họ vẫn áp dụng phạt đối với mọi hình thức khi điều chỉnh. Cách tốt nhất là bạn nên nhanh chóng làm thủ tục điều chỉnh giảm trong cùng tháng đó, nếu không họ vẫn quy ra tội nộp tờ khai điều chỉnh chậm và lại bị áp dụng xử lý phạt đấy. Chúc bạn may mắn

 

[haiyen.tnmc]

Ðề: Điều chỉnh doanh thu trên tờ khai GTGT

Như vậy thì bạn phải điều chỉnh lại tờ khai thuế, đièu chỉnh doanh thu giảm, cái này trong hỗ trợ kê khái có đấy. Lưu ý trong quy định điều chỉnh giảm doanh thu không bị phạt màc chỉ phạt đối với điều chỉnh tăng. Tuy nhiên nếu bạn là kế toán ở HN,1 số chi cục thuế họ vẫn áp dụng phạt đối với mọi hình thức khi điều chỉnh. Cách tốt nhất là bạn nên nhanh chóng làm thủ tục điều chỉnh giảm trong cùng tháng đó, nếu không họ vẫn quy ra tội nộp tờ khai điều chỉnh chậm và lại bị áp dụng xử lý phạt đấy. Chúc bạn may mắn

Chắc là bạn nhầm rồi .. các chỉ tiêu 19,21,34,36 đều không thể vào được, bạn chỉ được điều chỉnh thuế trên tờ khai thôi.

 

[thuthuy83]

Ðề: Điều chỉnh doanh thu trên tờ khai GTGT

Trên hỗ trợ kê khai không cho mình điều chinh doanh thu,do vậy theo mình thì bạn làm công văn trình bày và xin diều chỉnh khoản đó là được mà.