DIEU CHINH CHI PHI

Thảo luận trong 'Kế Toán Chi Phí' bắt đầu bởi Pham Kim Uyen, 21/12/16.

  1. Pham Kim Uyen

    Pham Kim Uyen New Member Hội viên mới

    Kính gửi anh (chi )!

    Anh (chi) cho em hỏi bên công ty em hoàn thuế 2014,2015 vào T3/2016 giờ em muốn điều chỉnh giảm chi phí mà thuế không cho hoàn vào năm 2016 được không ah ( vì hoàn thuế loại là quyết toán thuế cũng loại luôn), giảm như thế nào ah, năm 2014 kế toán cũ chưa chuyển lỗ qua năm 2015, vậy giờ em điều chỉnh rồi nộp lại tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2015 đúng không ah, chi phí lãi vay xây dựng TSCĐ sau khi TSCĐ hoàn thành đưa vào sử dụng em hoạch toán vào TK 635 đúng không ah, rất mong anh tư vấn giúp em vì bên em thuế gọi nói sẽ quyết toán công ty em vào đầu năm 2017 rồi!
     
                   
  2. malanh2708

    malanh2708 ĐẸP TRAI ĐÂU PHẢI LỖI Hội viên được tín nhiệm Hội viên mới

    Kiểm tra cách hạch toán tk 4211 xem
     
  3. Pham Kim Uyen

    Pham Kim Uyen New Member Hội viên mới

    do bên em năm 2014 lỗ, mà k toán không chuyển lỗ bây giờ năm 2015 em muốn điều chỉnh lại chuyển lỗ qua năm 2015, mà lúc 3/2016 bên em hoàn thuế 10/2013->3/2016 thuế có loại chi phí 20.363.633 đ và 179.122.486 vat ,em muốn điều chỉnh trong năm 2016 có được không ah
     
  4. Pham Kim Uyen

    Pham Kim Uyen New Member Hội viên mới

    với lại bên em có khoản đi vay xây dựng nhà máy trước khi nhà máy hoàn thành ( hoàn công đưa vào sử dụng ) em hoạch toán chi phí lãi vay vào TSCĐ nhà xưởng để khấu hao, giờ nhà máy đã hoạt động em đưa chi phí lãi vay vào TK 635 , xin mọi người giúp em với ,bên em sắp quyết toán roi , gio em muon chinh lai so lieu, em cam on!
     
  5. malanh2708

    malanh2708 ĐẸP TRAI ĐÂU PHẢI LỖI Hội viên được tín nhiệm Hội viên mới

    Được . tra gúc gô cách chỉnh

    điều chỉnh thoải mái trước khi cơ quan thế có thông báo quyết toán
     
  6. Pham Kim Uyen

    Pham Kim Uyen New Member Hội viên mới

    em tra google cách chỉnh thấy hướng dẫn là đưa vào 8211/3334 mà bên em đang lỗ thì đâu có 3334 đâu , còn chi phí lãi vay sau khi hình thành TSCĐ em đưa thẳng 635 đúng không ah.bên em năm 2014 lỗ, 2015 lỗ , giờ 2016 sắp t cũng lỗ luôn
     
  7. Pham Kim Uyen

    Pham Kim Uyen New Member Hội viên mới

    mà năm 2014 lỗ kế toán không chuyển qua năm 2015 , giờ em làm lại tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2015 gửi lại đúng không ah,
     
  8. Hường - Thuế Địa Nam

    Hường - Thuế Địa Nam Member Hội viên mới

    Sao lại cho vào 821 được e. E điều chỉnh cho vào 4211 hoặc 811 chứ. Còn chi phí lãi vay cho vào 635
     
  9. Pham Kim Uyen

    Pham Kim Uyen New Member Hội viên mới

    vậy em quay lại chỉnh chi phí năm 2014, 2015 đúng không ah, vì biên bản hoàn thuế bên em ra quyết định là T3/2016,
     
  10. Hường - Thuế Địa Nam

    Hường - Thuế Địa Nam Member Hội viên mới

    Kiểm tra lại chi phí năm 2014, 2015. Lý do sao bị loại nữa e ạ.
     
  11. Pham Kim Uyen

    Pham Kim Uyen New Member Hội viên mới

    Dạ do bên hoàn thuế 10/2013-3/2016 , mà chi phí không cho hoàn là chi phí tiếp khách và vé máy bay , 3 lần trước hoàn thue mà loại là thuế loại luôn , em định loại ra trước
     
  12. Hường - Thuế Địa Nam

    Hường - Thuế Địa Nam Member Hội viên mới

    Nếu những chi phí này liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp và doanh nghiệp có hoạt động mua bán thật sự thì sao lại loại nhỉ?
     
  13. Pham Kim Uyen

    Pham Kim Uyen New Member Hội viên mới

    em cũng không rõ em coi biên bản quyet toan lan truoc thay ghi doi hoan thuế đã loại thì không kiểm tra lại nữa
     
  14. Hường - Thuế Địa Nam

    Hường - Thuế Địa Nam Member Hội viên mới

    Chỉ không được hoàn thuế còn vẫn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau chứ?
     
  15. malanh2708

    malanh2708 ĐẸP TRAI ĐÂU PHẢI LỖI Hội viên được tín nhiệm Hội viên mới

    Lỗ là do DN và KẾ TOÁN tại DN thấy thế :3 , còn chứng minh k được cái mình thấy thì cơ quan thuế đc quyền LÀM CHO LÃI . mà LÃI THÌ ĐÓNG THUẾ TNDN thôi :3
     

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.